Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 131,255.39 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2018-0167   Request Name: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES - STO. DGO.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES - STO. DGO.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2018 16:03:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 26/04/2018 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2018 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 26/04/2018 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 26/04/2018 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 26/04/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 26/04/2018 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 26/04/2018 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2018 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2018 16:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 26/04/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 26/04/2018 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.0211.01.0004.785   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROP. FONDOS 167.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 131,255.39 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 131,255.39  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2018 09:56:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 27/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OS AUTOZAMA 0167.pdf Download OS AUTOZAMA 0167.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.406810 27/04/2018 10:09 154,881.36 Dominican Pesos           Final Report: 27/04/2018 10:09 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Autozama, SAS 154,881.36 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES -         Subtotal 131,255.39           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIIENTO SM3 4000HRS, FICHA 16-084 O/S 00556 1 UD 24,801.11 24,801.11           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM3 4000HRS, FICHA 16-077 O/S 00557 1 UD 24,801.11 24,801.11           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SL 4750HRS, FICHA 16-051 O/S 00558 1 UD 13,164.4 13,164.40           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM3 7000HRS, FICHA 15-007 O/S 00561 1 UD 24,801.11 24,801.11           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM3 7000HRS, FICHA 15-100 O/S 00562 1 UD 24,801.11 24,801.11           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTO SM4 7500HRS, FICHA 15-028 O/S 00563 1 UD 18,886.55 18,886.55 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.406810 Informe final de la selección DO1.AWD.406810 27/04/2018 10:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.47576 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0167 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 27/04/2018 09:56 (UTC -4 hours) Detail