Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 553,429.2 Dominican Pesos   Request Reference: INAFOCAM-DAF-CM-2018-0018   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL DE LIMPIEZA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2018 11:30:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/04/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/04/2018 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2018 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2018 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2018 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1523899679181d1ObQ   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Xerox Scan_04202018191042.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 553,429.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 156,499.20  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2018 17:47:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Xerox Scan_04202018191019.PDF Download Xerox Scan_04202018191019.PDF Download Xerox Scan_04202018191042.PDF Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.405834 26/04/2018 17:52 508,450.2 Dominican Pesos           Final Report: 26/04/2018 17:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compudonsa, SRL 508,450.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL DE LIMPIEZA -         Subtotal 553,429.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 500/1 100 UD 250 25,000.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA 100/1 100 UD 250 25,000.00           3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS NO. 4 50/1 500 UD 50 25,000.00           4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS PLASTICOS NO. 7 50/1 700 UD 75 52,500.00           5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel de baño jumbo 80 UD 860.64 68,851.20           6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel para dispensador 50 UD 752.96 37,648.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 YD 1,200 60,000.00           8 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponjas 50 UD 18 900.00           9 24121807 - Recipientes de(...)24121807 - Recipientes de plástico 2.3.5.5.01 zafacom de baño 5 UD 400 2,000.00           10 13111306 - Espumas de clo(...)13111306 - Espumas de cloruro de polivinilo 2.3.9.9.01 velea aromatica 10 UD 425 4,250.00           11 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 Cloro cl 50 GAL 168 8,400.00           12 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 1 GAL 1,600 1,600.00           13 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 Desinfectatnte 60 GAL 205 12,300.00           14 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA 17*22 BLANCA 200 UD 125 25,000.00           15 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA 17*22 NEGRA 600 UD 125 75,000.00           16 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 FUNDA PLASTICA 36*54 NEGRA 800 UD 100 80,000.00           17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 12 UD 105 1,260.00           18 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 RECOGEDOR DE BASURA 6 UD 200 1,200.00           19 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 Guantes o mitones 10 UD 140 1,400.00           20 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabones EN PASTA PARA FRAGAR 80 UD 80 6,400.00           21 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 PINESESPUMA 6 UD 300 1,800.00           22 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 60 UD 150 9,000.00           23 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR PARA DISPENSADOR 20 UD 385 7,700.00           24 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 MANITAS LIMPIA 50 UD 385 19,250.00           25 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DECALIN 2 UD 385 770.00           26 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 DESGRASANTE 3 UD 400 1,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.405834 Informe final de la selección DO1.AWD.405834 26/04/2018 17:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.47526 La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2018-0018 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio 26/04/2018 17:47 (UTC -4 hours) Detail