Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 240,000 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-DAF-CM-2018-0003   Request Name: COMPRAS DE PRECINTOS PARA LAS VALIJAS DEL DEPTO DE TESORERIA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS DE PRECINTOS PARA LAS VALIJAS DEL DEPTO DE TESORERIA REQ 72   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2018 10:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/04/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2018.0211.01.0004.523   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO R72.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 240,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 240,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2018 16:47:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2018 09:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2018 13:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ 72.pdf Download REQ 72.pdf Download CERTIFICADO R72.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.408055 01/05/2018 16:56 154,580 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2018 16:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Importadora Dopel, SRL 154,580 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 240,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24141504 - Sellos de segu(...)24141504 - Sellos de seguridad a prueba de manipulación 2.3.9.9.01 PRECINTOS PARA VALIJAS 20,000 UD 12 240,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.408055 Informe final de la selección DO1.AWD.408055 01/05/2018 16:57 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.48132 La lista de oferentes del proceso OMSA-DAF-CM-2018-0003 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 01/05/2018 16:47 (UTC -4 hours) Detail