Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,655 Dominican Pesos   Request Reference: EN-UC-CD-2018-0131   Request Name: Alquiler de utensilios   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Alquiler de utensilios, los cuales serán utilizados para ofrecer desayuno a (20) personas, quienes participaran en una reunión a efectuarse en el Salon "Beller" de la Dirección FInanciera, ERD., a fin de tratar temas relacionados al ingreso de los conscriptos, aprobado mediante oficio No.3427, de fecha 25/04/2018, del Comandante General, ERD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2018 14:52:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2018 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2018 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/04/2018 14:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2018 14:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2018 14:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2018 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Crédito interno   ¿Integración Manual?   Código de la integración 010   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 27,655.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.3.2.01 500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2018 16:11:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/04/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Download Oficio.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.405450 25/04/2018 16:15 29,972 Dominican Pesos           Final Report: 25/04/2018 16:15 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Altagracia Carrasco Eventos, SRL 29,972 Dominican Pesos Download Download   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,655.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41105312 - Peinillas o pl(...)41105312 - Peinillas o platos o espaciadores o bandejas 2.6.3.2.01 Platos buffet 20 UD 25 500.00           2 48101919 - Vasos o tazas (...)48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Tenedores 20 UD 20 400.00           3 27111503 - Cuchillos de d(...)27111503 - Cuchillos de diversas aplicaciones 2.6.5.7.01 Cuchillos 20 UD 20 400.00           4 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Tazas café 20 UD 30 600.00           5 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Cucharitas p/café 20 UD 20 400.00           6 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Platos base dorados 20 UD 65 1,300.00           7 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Copas p/agua 20 UD 30 600.00           8 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Copas p/jugo 20 UD 30 600.00           9 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Tazas p/chocolate 20 UD 35 700.00           10 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Nevera jumbo blanca 1 UD 1,300 1,300.00           11 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Palita p/nevera jumbo 1 UD 80 80.00           12 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Hielera clear 1 UD 320 320.00           13 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Palita p/hielera clear 1 UD 80 80.00           14 48101905 - Tazas o tazone(...)48101905 - Tazas o tazones (mugs) para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Jarras de cristal 3 UD 220 660.00           15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de Bidem blancas 20 UD 35 700.00           16 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 Bandejas de mozos antideslizante 2 UD 320 640.00           17 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 Manteles hasta piso 96x30 2 UD 785 1,570.00           18 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 Manteles hasta piso 72x30 5 UD 680 3,400.00           19 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 Azucareras 3 UD 80 240.00           20 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 Dispensadores azúcar dieta 1 UD 80 80.00           21 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 Paquete de servilletas desechables 1 UD 285 285.00           22 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 Montaje, decoración y desmontaje 1 UD 4,200 4,200.00           23 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 Mozo 1 UD 3,800 3,800.00           24 23131512 - Bandejas de ag(...)23131512 - Bandejas de agua 2.3.9.8.01 Transporte ida y vuelta 1 UD 4,800 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.405450 Informe final de la selección DO1.AWD.405450 25/04/2018 16:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.47179 La lista de oferentes del proceso EN-UC-CD-2018-0131 publicada por Ejercito Nacional 25/04/2018 16:11 (UTC -4 hours) Detail