Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 52,820 Dominican Pesos   Request Reference: MOPC-OPRET-UC-CD-2016-0002   Request Name: SOLICITUD COMPRA DE MANGUERAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD COMPRA DE MANGUERAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE AUTOBUSES PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y EQUIPOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/01/2016 12:52:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/01/2016 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/01/2016 13:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/01/2016 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/01/2016 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/01/2016 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/01/2016 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 28/01/2016 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2016 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/01/2016 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 002   Documento de Justificación: CMC-084-2014 (CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS) - copia.pdf    Valor total del presupuesto 52,820.00 Peso Dominicano   Cuenta presupuestária Valor Estado de la integración 398 34,800.00 No validado 372 6,900.00 No validado 392 5,600.00 No validado 391 5,520.00 No validado Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.32106 28/01/2016 15:20 52,818.94 Dominican Pesos           Final Report:             Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferreteria Americana, SAS 52,818.94 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 52,820.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46191603 - Mangueras o bo(...)46191603 - Mangueras o boquillas para incendios 398 MANGUERAS 3/4" REFORZADAS ALTA PRESIÓN DE 100 PIES 12 UD 2,900 34,800.00           2 31161503 - Clavo-tornillo 12 GALONES DE SHAMPOO 12 UD 500 6,000.00           3 44121712 - Repuestos de m(...)44121712 - Repuestos de marcadores 392 28 GALONES DE COOLANT 28 UD 200 5,600.00           4 47121902 - Accesorios par(...)47121902 - Accesorios para esponjas o esponjillas 391 6 GALONES DE BRILLADOR DE GOMAS 6 UD 600 3,600.00           5 42281705 - Equipo de lava(...)42281705 - Equipo de lavado desinfectante para equipos e instrumentos de uso médico 372 6 GALONES DE DESINFECTANTE 6 UD 150 900.00           6 47131603 - Esponjas 391 12 ESPONJAS GRANDES 12 UD 160 1,920.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...