Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,600 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2018-0058   Request Name: MATERIAL GASTABLE (SM)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2018 12:02:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/04/2018 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2018 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 25/04/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2018 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-043036-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 24,600.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 22,060.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/06/2018 11:55:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/06/2018 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0018.pdf Download Escaneo0019.pdf Download Escaneo0020.pdf Download Escaneo0020.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.428222 07/06/2018 12:20 31,322.95 Dominican Pesos           Final Report: 07/06/2018 12:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 31,322.95 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 24,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO NEGRO 96 5 UD 2,000 10,000.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO TRICOLOR 97 5 UD 2,300 11,500.00           3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 POST IT 15 UD 50 750.00           4 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.2.01 CINTAS PEGANTES 2 UD 50 100.00           5 25111929 - Sacas 2.3.2.2.01 PERFORADORA 1 UD 150 150.00           6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 1 CAJ 150 150.00           7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDES MANILA 1 CAJ 150 150.00           8 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 RESMA DE PAPEL 1 CAJ 1,500 1,500.00           9 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LÁPIZ DE CARBÓN 1 CAJ 30 30.00           10 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 CRAYONES 1 CAJ 100 100.00           11 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 MARCADORES 1 CAJ 130 130.00           12 25111929 - Sacas 2.3.2.2.01 SACA GRAPA 2 UD 20 40.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.428222 Informe final de la selección DO1.AWD.428222 07/06/2018 12:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.55309 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2018-0058 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 07/06/2018 11:55 (UTC -4 hours) Detail