Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 206,900 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0068   Request Name: AD. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEP. DE LA PGR, S/R 018-2380 Y 018-1712   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: AD. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA VARIAS DEP. DE LA PGR, S/R 018-2380 Y 018-1712   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2018 10:03:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/04/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/04/2018 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/04/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/04/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.5.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 68.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 206,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.2.01 2,600.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2018 09:21:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/04/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/04/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 26/04/2018 17:47:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 27/04/2018 09:21:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 27/04/2018 09:45:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 25/05/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MATERIALES FERRE.docx Download doc46958120180424104311.pdf Download doc46993320180424143518.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.408222 01/05/2018 16:35 169,954.73 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2018 16:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Perseus Comercial, SRL 42,662.23 Dominican Pesos Download Download View Detail           FL&M Comercial, SRL 105,315 Dominican Pesos Download Download View Detail           Ferretería Express, SRL 21,977.5 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 206,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 10141609 - Sujetadores 2.3.5.2.01 TIE RAP (PAQ. DE 100 UNI.) 10 UD 220 2,200.00           2 10141609 - Sujetadores 2.3.5.2.01 PAQ. DE TIE RAP MEDIANO 5 UD 80 400.00           3 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 CANDADO GRANDE 75 UD 1,100 82,500.00           4 46171501 - Candados 2.6.6.2.01 CANDADO MEDIANO 75 UD 800 60,000.00           5 31162402 - Cerraduras 2.3.6.3.06 LLAVIN PLANO 75 UD 550 41,250.00           6 31162402 - Cerraduras 2.3.6.3.06 LLAVIN REDONDO 75 UD 250 18,750.00           7 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.6.5.7.01 DESTORNILLADOR ESTRIADO MEDIANO 4 UD 80 320.00           8 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.6.5.7.01 DESTORNILLADOR PLANO MEDIANO 4 UD 120 480.00           9 24112409 - Tapas para caj(...)24112409 - Tapas para cajas 2.3.9.9.01 FACE PLATE DUPLO 100 UD 5 500.00           10 24112409 - Tapas para caj(...)24112409 - Tapas para cajas 2.3.9.9.01 FACE PLATE SENCILLO 100 UD 5 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.408222 Informe final de la selección DO1.AWD.408222 01/05/2018 16:35 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.47885 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0068 publicada por Procuraduría General de la República 01/05/2018 09:21 (UTC -4 hours) Detail