Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 537,052 Dominican Pesos   Request Reference: ARLSS-DAF-CM-2018-0051   Request Name: ADQUISICION DE ESCALERA, CARRO DE LIMPIEZA Y MAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE ESCALERA, CARRO DE LIMPIEZA Y MAS   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle 43, Edif No. 18, Ens. La Fe, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/04/2018 10:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2018 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2018 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0000   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 537,052.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 491,436.90  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/04/2018 15:35:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 25/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ1.jpg Download REQ2.jpg Download REQ3.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.407252 27/04/2018 15:47 386,837.04 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/04/2018 15:48 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Marlop Multi Services, SRL 386,837.04 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIAL DE FERRETERIA -         Subtotal 500,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BCO COLONIAL SATINADA (CUBETA) 20 UD 9,533 190,660.00           2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BCO COLONIAL SATINADO (CUBETA) 4 UD 5,863 23,452.00           3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA PARA CANCHA DE TENIS VERDE (GALONES) 30 UD 4,648.91 139,467.30           4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA PARA CANCHA DE TENIS ROJA (GALONES) 6 UD 9,850 59,100.00           5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA ACRÍLICA VAINILLA (CUBETA) 4 UD 5,862 23,448.00           6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA TRAFICO AMARILLA (GALONES) 6 UD 4,250 25,500.00           7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA NEGRO MANTENIMIENTO (GALONES) 8 UD 3,560 28,480.00           8 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 PORTA ROLO 12 UD 110.8 1,329.60           9 30191501 - Escaleras 2.6.5.3.01 ESCALERA 6 PIES 1 UD 8,563.1 8,563.10 1.2         MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE -         Subtotal 37,052.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           10 47121501 - Carritos de po(...)47121501 - Carritos de portero 2.3.9.1.01 CARRO ESTRUJADOR DE LIMPIEZA 4 UD 9,263 37,052.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.407252 Informe final de la selección DO1.AWD.407252 27/04/2018 15:48 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.47804 La lista de oferentes del proceso ARLSS-DAF-CM-2018-0051 publicada por Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura 27/04/2018 15:35 (UTC -4 hours) Detail