Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	146,736.26 Dominican Pesos
Request Reference:	ZOODOM-DAF-CM-2018-0015
Request Name:	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA, 2DO. TRIMESTRE 2018.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE TECNOLOGÍA, 2DO. TRIMESTRE 2018.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	23/04/2018 16:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	24/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/04/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/04/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/04/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/04/2018 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.1.3.01, 2.3.9.2.01, 2.6.4.3.01, 2.6.5.5.01, 2.3.9.8.01, 2.3.9.6.04

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion tecnologia-19-04-18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

146,736.26 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.1.3.01

14,407.80 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/04/2018 11:44:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	24/04/2018 11:40:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	25/04/2018 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	25/04/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	25/04/2018 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	26/04/2018 07:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud tecnologia-19-04-18.pdf		Download
certificacion tecnologia-19-04-18.pdf		Download
FICHA TECNICA ARTICULOS TECNOLOGIA 2ER TRIMESTRE pdf.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.406131

26/04/2018 12:30

142,605.78 Dominican Pesos

Final Report:

26/04/2018 12:31

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Soler Computer, SRL

12,390 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Distribuidora Universal, SA

14,573 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Juancry´s Toner, SRL

61,605.44 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Compudonsa, SRL

54,037.34 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
25,092.70

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211902 - Paneles o moni(...)

2.6.1.3.01

MONITOR LCD DE 17 PULG. CON SUS CABLES

1,652

8,260.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 AZUL

1,445.5

1,445.50

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 NEGRO XL

3,073.9

3,073.90

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 AMARILLO

1,445.5

1,445.50

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 MAGENTA

1,445.5

1,445.50

25202003 - Unidades de la(...)

2.6.4.3.01

POWER SUPPLY 500W

896.8

896.80

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.5.5.01

ROUTER MODELO WRT54GL

7,965

7,965.00

43202003 - Discos versáti(...)

2.3.9.8.01

CONO DVD 50/1

560.5

560.50

1.2

ARTICULOS DE TECNOLOGIA 2DO TRIMESTRE

Subtotal
121,643.56

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 85A NEGRO NUEVO

2,354.1

4,708.20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 670 NEGRO XL

1,233.1

2,466.20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 670 MAGENTA

722.16

1,444.32

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 670 AMARILLO

722.16

1,444.32

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 670 AZUL

722.16

1,444.32

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS LC 75 NEGRO

1,952.9

3,905.80

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS LC 75 AZUL

1,174.1

2,348.20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS LC 75 MAGENTA

1,174.1

2,348.20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS LC 75 NEGRO

1,174.1

2,348.20

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 NEGRO XL

3,073.9

15,369.50

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 AZUL

1,445.5

7,227.50

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 AMARILLO

1,445.5

7,227.50

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

CARTUCHOS 954 MAGENTA

1,445.5

7,227.50

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 35A NEGRO ORIGINAL

2,354.1

4,708.20

25202003 - Unidades de la(...)

2.6.4.3.01

UPS DE 1000VA

2,625.5

15,753.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER/REVELADOR PARA IMPRESORA AL 2051 ORIGINAL

7,227.5

7,227.50

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.8.01

DISCO DURO DE 2TB

4,543

9,086.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

CONECTOR JR45

100

7.62

762.00

26121609 - Cable de redes

2.3.9.6.01

ROLLO DE CABLE UTP CAT. 6 DE 1000 PIES

6,513.6

6,513.60

43211706 - Teclados

2.6.1.3.01

TECLADO USB

188.8

1,132.80

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.6.1.3.01

MOUSE USB

147.5

885.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

TONER 78A NEGRO ORIGINAL

2,354.1

4,708.20

44103120 - Recolectores d(...)

2.3.9.2.01

CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA AL 2051 ORIGINAL

7,227.5

7,227.50

43211902 - Paneles o moni(...)

2.6.1.3.01

MONITOR LCD DE 22 PULG. CON CABLES

4,130

4,130.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.406131	Informe final de la selección DO1.AWD.406131	26/04/2018 12:31 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.47363	La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2018-0015 publicada por Parque Zoológico Nacional	26/04/2018 11:44 (UTC -4 hours)	Detail