Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 105,000 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-DAF-CM-2018-0009   Request Name: Compra de Polo Blancos y Gorras Blancas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Polo Blancos y Gorras Blancas Serigrafiadas   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/04/2018 18:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 239401   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 105,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.4.01 30,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/04/2018 17:44:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/04/2018 20:14:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 24/04/2018 08:34:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 24/04/2018 11:33:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 24/04/2018 20:53:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 24/04/2018 22:25:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 25/04/2018 09:33:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 26/04/2018 09:43:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 26/04/2018 17:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 26/04/2018 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 26/04/2018 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certificacion de fondos.pdf Download FIL.-Memorando Presidencia.pdf Download Especificaciones Tecnicas.docx Download Arte.docx Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.406238 26/04/2018 18:00 83,780 Dominican Pesos           Final Report: 26/04/2018 18:01 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Industrial Dominicana, SRL 83,780 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 105,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 49221510 - Gorras deporti(...)49221510 - Gorras deportivas 2.3.9.4.01 Gorras 100 UD 300 30,000.00           53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) para hombre 2.3.2.3.01 Polo Shirt 150 UD 500 75,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.406238 Informe final de la selección DO1.AWD.406238 26/04/2018 18:01 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.47524 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2018-0009 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 26/04/2018 17:44 (UTC -4 hours) Detail