Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 8,950 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2018-0048   Request Name: Servicio de Reparación a la Camioneta Nissan Frontier Placa:L-200675, asignada a la Regional Valdesia.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Reparación a la Camioneta Nissan Frontier Placa:L-200675, asignada a la Regional Valdesia.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 23/04/2018 15:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 23/04/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/04/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 23/04/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 23/04/2018 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 23/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 23/04/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 24/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/04/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 25/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 25/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0104   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-104.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 8,950.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 3,900.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 25/04/2018 10:23:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 23/04/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud Reparacion Camineta Valdesia.pdf Download RESOLUCION 15-08.pdf Download RESOLUCION 15-08.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.406219 26/04/2018 14:14 10,561 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/04/2018 14:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             As Muffler y Radiadores, SRL 10,561 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         Mantenimiento y reparación de Vehículos -         Subtotal 8,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Base de Bateria 1 UD 400 400.00           2 26111720 - Soportes de ba(...)26111720 - Soportes de batería 2.6.5.6.01 Reparación de Bateria 1 UD 900 900.00           3 26101805 - Kits de repara(...)26101805 - Kits de reparación del motor 2.6.5.6.01 Lavado de Motor 1 UD 1,200 1,200.00           4 26111720 - Soportes de ba(...)26111720 - Soportes de batería 2.6.5.6.01 Agua de Bateria 1 UD 300 300.00           5 26111720 - Soportes de ba(...)26111720 - Soportes de batería 2.6.5.6.01 Solución de Batería 1 UD 150 150.00           6 26101759 - Adaptadores de(...)26101759 - Adaptadores del motor de arranque 2.6.5.6.01 Reparación del Motor 1 UD 2,500 2,500.00           7 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicio 1 UD 3,500 3,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.406219 Informe final de la selección DO1.AWD.406219 26/04/2018 14:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.46947 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-CCC-PE15-2018-0048 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 25/04/2018 10:23 (UTC -4 hours) Detail