Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,122.02 Dominican Pesos   Request Reference: MINERD-UC-CD-2018-0142   Request Name: Compra de Toner y Kit de mantenimiento   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 23/04/2018 14:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/04/2018 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/04/2018 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 23/04/2018 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 23/04/2018 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/04/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23/04/2018 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2018 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23/04/2018 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1524234243759cumu7   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion_2018042311243100.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 89,122.02 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 89,122.02  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2018 15:00:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/04/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type DGEM-186-2018.pdf Download Acto Administrativo Abril-Junio.pdf Download MINERD-UC-CD-2018-0142.pdf Download DCC-1078-18 ACLA.pdf Download MINERD-UC-CD-2018-0142.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.403744 23/04/2018 15:11 105,163.98 Dominican Pesos           Final Report: 23/04/2018 15:11 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           INVERSIONES WILENU, SRL 105,163.98 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 89,122.02           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Toner de impresión MOP M630 CF281A 4 UD 7,450 29,800.00           1 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 Kit de mantenimiento del alimentador de documentos de la impresora HP LaserJet Enterprise MFP M630 2 UD 29,661.01 59,322.02 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.403744 Informe final de la selección DO1.AWD.403744 23/04/2018 15:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.46531 La lista de oferentes del proceso MINERD-UC-CD-2018-0142 publicada por Ministerio de Educación 23/04/2018 15:00 (UTC -4 hours) Detail