Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	46,782 Dominican Pesos
Request Reference:	DEPRIDAM-CCC-PE15-2018-0046
Request Name:	REQ. 6194. MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISAN XTRAIL PLACA G106217
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	REQ. 6194. MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO NISAN XTRAIL PLACA G106217
Procedure Type:	Procesos de Excepción

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	23/04/2018 12:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	23/04/2018 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	23/04/2018 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de ofertas	23/04/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Ofertas	23/04/2018 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas	23/04/2018 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	23/04/2018 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	23/04/2018 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/04/2018 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/04/2018 12:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	23/04/2018 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio	23/04/2018 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

DEPRIDAM-CCC-PE15-2018-0046

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

DEPRIDAM-CCC-PE15-2018-0046 CERTIFICACION DE FONDOS.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

46,782.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.1.05

1,200.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/04/2018 14:44:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	23/04/2018 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
DEPRIDAM-CCC-PE15-2018-0046 SOLICITUD DE COMPRAS.pdf		Download
REQUISICION 6194.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.403830

23/04/2018 15:31

55,047 Dominican Pesos

Final Report:

23/04/2018 15:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL

55,047 Dominican Pesos

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Questionnaire

Artículos y Preguntas

1.1

Lista de artículos

Subtotal
46,782.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

ACEITE DE MOTOR

300

1,200.00

40161504 - Filtros de ace(...)

2.3.9.8.01

FILTRO DE ACEITE

500

500.00

26101732 - Bujía de encen(...)

2.6.5.6.01

BUJIA

653

2,612.00

26101763 - Tapones del an(...)

2.6.5.6.01

SELLO TAPA VALVULA

145

580.00

25172004 - Amortiguadores(...)

2.3.9.8.01

AMORTIGUADOR DELANTERO

7,500

15,000.00

15121514 - Lubricantes es(...)

2.3.7.1.06

SPRAY LIMPIADOR

260

260.00

25172009 - Buje de automó(...)

2.3.9.8.01

BUSHING DE BARRA DELANTERA

1,100

2,200.00

25172004 - Amortiguadores(...)

2.3.9.8.01

GALLETA PARA AMORTIGUADORE

2,350

2,350.00

31171503 - Rodamientos de(...)

2.3.6.3.06

RODAMIENTO DELANTERO RH

1,350

1,350.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

SILICON

260

260.00

25174004 - Refrigerante d(...)

2.3.9.8.01

COOLANT

600

1,200.00

26101801 - Escobillas del(...)

2.6.5.6.01

ESCOBILLAS DE L/V

360

720.00

25172901 - Iluminación ex(...)

2.3.9.8.01

BOMBILLO

360.00

15121514 - Lubricantes es(...)

2.3.7.1.06

SPRAY DE LIMPIEZA

270

270.00

15121514 - Lubricantes es(...)

2.3.7.1.06

ADITIVO DE L/V

120

120.00

25172004 - Amortiguadores(...)

2.3.9.8.01

BASE DE BATERIA

550

550.00

25172004 - Amortiguadores(...)

2.3.9.8.01

ESQINERO DELANTERO

1,950

1,950.00

31171503 - Rodamientos de(...)

2.3.6.3.06

CAMBIO DE RODAMIENTO EN PRENSA

500

500.00

25191702 - Equipos de ali(...)

2.6.5.7.01

ALINEACION

1,300

1,300.00

25174004 - Refrigerante d(...)

2.3.9.8.01

LATA DE GAS

500

1,000.00

25174004 - Refrigerante d(...)

2.3.9.8.01

ALFOMBRA

1,500

1,500.00

78180102 - Reparación de (...)

2.2.7.2.06

MANO DE OBRA

11,000

11,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.403830	Informe final de la selección DO1.AWD.403830	23/04/2018 15:32 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.46515	La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-CCC-PE15-2018-0046 publicada por Despacho de la Primera Dama	23/04/2018 14:44 (UTC -4 hours)	Detail