Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	233,800 Dominican Pesos
Request Reference:	PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0066
Request Name:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA PGR, S/R 018-2417 Y 2415
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA PGR, S/R 018-2417 Y 2415
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/04/2018 16:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	23/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/04/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24/04/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24/04/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2018 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	24/04/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.3.3.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

66.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

233,800.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.3.01

130,000.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

26/04/2018 16:43:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

23/04/2018 15:32:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

23/04/2018 16:30:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

23/04/2018 17:34:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

24/04/2018 10:13:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

24/04/2018 14:25:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

25/04/2018 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/04/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

26/04/2018 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.405946

27/04/2018 09:29

315,878.4 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/04/2018 09:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Padron Office Supply, SRL

315,878.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
233,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103119 - Papel de trans(...)

2.3.3.3.01

PAPEL BOND 2 8 1/2X11

1,000

RESMA

130

130,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 3 PULGADAS

100

150

15,000.00

60121108 - Cuadernos de p(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADA GRANDE

200

5,000.00

60121108 - Cuadernos de p(...)

2.3.3.2.01

LIBRETA RAYADA PEQ.

200

3,000.00

44121704 - Esferos de pun(...)

2.3.9.2.01

CAJA DE LAPICEROS COLOR AZUL

100

2,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CARPETAS DE 2 PULGADAS

100

120

12,000.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VARIOS COLORES

120

1,800.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS

1,500.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

FRCO. DE TINTA PARA ALMOHADILLA COLOR AZUL

4,000.00

42142514 - Bandejas o agu(...)

2.3.9.3.01

BANDEJA PARA ESCRITORIOS

4,750.00

44101707 - Unidades de gr(...)

2.3.9.8.01

GRAPADORAS

100

145

14,500.00

60102507 - Cintas adhesiv(...)

2.3.3.5.01

CINTA ADHESIVA 3/4

100

3,500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR

1,750.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

CAJA DE BANDA DE GOMA

100

1,500.00

31162404 - Grapas

2.3.6.3.06

SACA GRAPAS

100

2,000.00

44122002 - Protectores de(...)

2.3.9.2.01

PAQ. DE PROTECTOR DE HOJA TRANSPARENTE

150

110

16,500.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

SEPARADORES DE CARPETAS A COLOR

150

4,500.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.3.1.01

SOBRE DE MANILA 9X12

2,000

4,000.00

44121506 - Sobres estánda(...)

2.3.3.1.01

SOBRE DE MANILA 10X13

2,000

6,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.405946	Informe final de la selección DO1.AWD.405946	27/04/2018 09:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.47496	La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0066 publicada por Procuraduría General de la República	26/04/2018 16:43 (UTC -4 hours)	Detail