Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 101,856 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2018-0076   Request Name: Solicitud de materiales, para ser utilizados en el taller de Eventos Infantiles que se impartirá en el sector San Miguel, el cual funciona dentro del Plan Quisqueya Digna.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales, para ser utilizados en el taller de Eventos Infantiles que se impartirá en el sector San Miguel, el cual funciona dentro del Plan Quisqueya Digna.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/04/2018 14:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/04/2018 14:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/04/2018 14:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/04/2018 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/04/2018 14:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/04/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2018 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/04/2018 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2018 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2018 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 233501   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 101,856.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.5.01 101,856.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2018 09:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/04/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFERENCIA.pdf Download solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.403708 23/04/2018 09:34 120,190.08 Dominican Pesos           Final Report: 23/04/2018 09:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Granaries Group, SRL 120,190.08 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 101,856.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 GLOBOS 22/24 15 UD 120 1,800.00           2 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PELUCHE MEDIANO TIPO OSO D/C 5 UD 1,250 6,250.00           3 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 BASE DE BARRO TIPO SOPERA 5 UD 180 900.00           4 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FUNDA DE GLOBO NO.5 144 UND 8 UD 320 2,560.00           5 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FUNDA DE GLOBOS NO. 3/5 TIPO LAPIZ 5 UD 390 1,950.00           6 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 CARTULINA 12X12 LISA D/C 100 UD 35 3,500.00           7 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETE DE PAPEL TISU 8 1/2 X13 GRUESO 25 UD 120 3,000.00           8 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 HOJAS FOAMI V/C 24X36 25 UD 310 7,750.00           9 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FIELTRO 280.00 4,200.00 15 UD 280 4,200.00           10 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PLANCHA DE FOAMI ESCARCHADO V/C  20 UD 350 7,000.00           11 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 HILO NYLON  DE COSER TRANSPARANTE 5 UD 450 2,250.00           12 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 YARDA TULL 5 UD 150 750.00           13 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 YARDA DE TULL ROSADO 10 UD 150 1,500.00           14 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 YARDA DE TELA SATIN 5 UD 180 900.00           15 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 BASE P/ CAMFLAJE PLANCHA DE HIELO SECO 10 UD 450 4,500.00           16 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 TIJERAS 5 UD 210 1,050.00           17 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAPEL MANILA 5 UD 60 300.00           18 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETE DE CHENIL (LIMPIA PIPA) 3 UD 350 1,050.00           19 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FRASCO DE ESCARCHA V/C 5 UD 400 2,000.00           20 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 YARA DE SUTACHE V/C 5 UD 110 550.00           21 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 BOMBA DE AIRE MANUAL GRANDE 5 UD 190 950.00           22 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 TANQUE PEQUEÑO  DE ELIO 1 UD 3,200 3,200.00           23 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 BASE DE GANCHITO P/CINTILLOS INFANTIL 8 UD 12 96.00           24 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 ROLLO DE CINTAS GRANDE V/C 5 UD 600 3,000.00           25 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 ROLLO DE CINTA  TRIPITAS DORADO/PLATEADO 5 UD 380 1,900.00           26 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 ROLLO DE CINTA DE 1 1/2  PULG. D/C 5 UD 310 1,550.00           27 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 YARDA DE TELA DE ENCAJE YACAL DE 5 UD 420 2,100.00           28 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 ROLLO CINTA ADHESIVA 3/4 5 UD 120 600.00           29 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 GRAPADORA STUDMARK 1 UD 220 220.00           30 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 EXTENCIONES ELECTRICA DE 25 PIES 1 UD 220 220.00           31 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 REGLETAS 1 UD 220 220.00           32 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PERFORADORA DE 1 HOYO 1 UD 180 180.00           33 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 SPRAY DORADO Y PLATEADO 4 UD 450 1,800.00           34 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 GLOBOS METALICO DE PERSAJE PEQUEÑO 15 UD 150 2,250.00           35 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETE DE PALITO CHINO 1 UD 60 60.00           36 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETE DE SERVILLETAS 500/1 MARCA LILY 5 UD 120 600.00           37 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 CINTA ELASTICA 5 UD 300 1,500.00           38 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 GALON DE EGA 1 UD 520 520.00           39 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 POTE DE SILICON FRIO 8 ONZA 1 UD 550 550.00           40 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETE DE VELA DE SILICON GRANDE 1KG 3 UD 610 1,830.00           41 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PINZA DE CORTE 5 UD 250 1,250.00           42 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 OASIS PLANCHA SECA 4"X8" 15 UD 110 1,650.00           43 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETES DE FLORES 5 UD 320 1,600.00           44 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETE DE FOLLAJE PLASTICOS 5 UD 390 1,950.00           45 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 YARDA DE VISILLO 5 UD 350 1,750.00           46 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 YARDA DE YACAL BLANCO 5 UD 410 2,050.00           47 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 YARDA DE YACAL ROJO 5 UD 410 2,050.00           48 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETE PAPEL CRESPE 5 UD 120 600.00           49 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 FRASCO DE PINTURA ACRILICA D/C 10 UD 160 1,600.00           50 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETE DE MASMELOS 5 UD 200 1,000.00           51 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PAQUETE DE PALILLOS 1 UD 200 200.00           52 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 YARDA DE PAPEL DECORATIVO 10 UD 330 3,300.00           53 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 CILINDRO DE CRISTAL 3 UD 900 2,700.00           54 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PLANCHA DE PLEYWOOD FINO 1 UD 800 800.00           55 60121001 - Pinturas 2.3.3.5.01 PLANCHA DE TELON FON D/C 5 UD 450 2,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.403708 Informe final de la selección DO1.AWD.403708 23/04/2018 09:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.46361 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2018-0076 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 23/04/2018 09:26 (UTC -4 hours) Detail