Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
31,170 Dominican Pesos
Request Reference:
DICOM-UC-CD-2018-0062
Request Name:
Compra de material gastable de oficina trimestre abril-junio 2018
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de material gastable de oficina trimestre abril-junio 2018
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dr. Báez # 23 Gazcue edificio (DICOM) REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/04/2018 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/04/2018 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/04/2018 17:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2018 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2018 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2018 08:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2018 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2018 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2018 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0140
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICACIÓN DICOM-0140.pdf
-
Certificado de Cuota a Comprometer
Valor total del presupuesto
31,170.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.3.2.01
13,450.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/04/2018 09:52:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2018 17:40:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/04/2018 22:48:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/04/2018 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CARTA ORDEN.pdf
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FICHA TÉCNICA.pdf.xlsx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.405204
25/04/2018 10:41
27,644.56 Dominican Pesos
Final Report:
25/04/2018 10:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Editora Corripio, SAS
16,048 Dominican Pesos
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Offitek, SRL
11,596.56 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
-
Subtotal
31,170.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
RESMA DE PAPEL 81/2 X 11" BLANCAS
100
UD
130
13,000.00
2
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.6.1.9.01
MÁQUINA PERFORADORA DE 2 HOYOS
2
UD
300
600.00
3
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.6.1.9.01
MÁQUINA PERFORADORA DE 3 HOYOS
1
UD
450
450.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DURAS DE 5 PULGADAS
5
UD
600
3,000.00
5
60105705 - Cinta pegante
(...)
60105705 - Cinta pegante libre de ácido
2.3.3.5.01
CINTA GRIS
25
UD
190
4,750.00
6
24102202 - Dispensadores
(...)
24102202 - Dispensadores de cinta para sellar cajas
2.6.5.7.01
DISPENSADOR DE CINTA
2
UD
60
120.00
7
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJA DE FOLDER 8 1/2 X 11
5
UD
250
1,250.00
8
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
NOTAS AUTOADHESIVAS AMARILLAS GRANDES
15
UD
30
450.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE BOLÍGRAFOS AZULES
10
UD
160
1,600.00
10
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 8 1/2 X 11"
500
UD
2.1
1,050.00
11
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 8 1/2 X 13"
300
UD
3
900.00
12
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.9.01
SUMADORA DE 12 DIGITOS
1
UD
4,000
4,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.405204
Informe final de la selección DO1.AWD.405204
25/04/2018 10:42
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.46929
La lista de oferentes del proceso DICOM-UC-CD-2018-0062 publicada por DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION
25/04/2018 09:52
(UTC -4 hours)
Detail