Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

79,660 Dominican Pesos
 
DIGEV-UC-CD-2018-0071 
Solicitud de materiales de manualidades para uso en los talleres de los sectores de manganagua y Enhrriquillo los cuales funcionan dentro del plan Quisqueya Digna.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Solicitud de materiales de Manualidades para uso en los talleres de los sectores de Manganagua y Enhrriquillo los cuales funcionan dentro del plan Quisqueya Digna.  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

20/04/2018 13:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2018 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2018 13:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2018 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2018 13:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2018 13:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2018 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2018 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2018 13:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del Presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento
Inversión 
Fuente general 
 
233501 
CERTIFICACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria  
79,660.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor
Configuración No Ok2.3.3.5.0179,660.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

20/04/2018 16:20:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
20/04/2018 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
solicitud.pdfDownload
TERMINO DE REFERENCIA COMPRA MENOR.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.40234620/04/2018 16:2893,998.8 Dominican Pesos
    Final Report:20/04/2018 16:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Granaries Group, SRL93,998.8 Dominican Pesos
  
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
79,660.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01ROLLO DE HILO DE LANA16UD55880.00
    
 
2
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 ROLLO DE CINTA D/TAMAÑO 20UD1703,400.00
    
 
3
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 TIJERAS 12UD2503,000.00
    
 
4
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 YARDA DE TELA UTRERA60UD35021,000.00
    
 
5
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 DOCENA DE ACCESORIOS 10UD2002,000.00
    
 
6
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 ROLLO DE PERLAS BLANCAS 6UD4802,880.00
    
 
7
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01PAQUETE PAPEL CRESPE10UD90900.00
    
 
8
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01CARTULINA 12X12 LISA 20UD35700.00
    
 
9
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 BARRA DE SILICON 48UD401,920.00
    
 
10
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01SILICON LIQUIDO GRANDE 8UD4803,840.00
    
 
11
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 GALON DE EGA 4UD7803,120.00
    
 
12
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01TARRO PARA FRUTERO 20UD2805,600.00
    
 
13
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01OASIS PLANCHA SECA 4X814UD1101,540.00
    
 
14
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 PAQUETES DE GUAJACA 14UD1201,680.00
    
 
15
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 FOLLAJES40UD1204,800.00
    
 
16
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 ROLLO CINTA ADHESIVA 3/4 2UD150300.00
    
 
17
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01PARES DE CALIPSOS30UD2507,500.00
    
 
18
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01ROLLOS HILO COLA DE RATON DE D/C DE 20010UD4104,100.00
    
 
19
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 FRASCO DE PINTURA ACRILICA V/C 24UD1603,840.00
    
 
20
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01YARDA DE FIELTRO VARIOS COLORES 4UD3351,340.00
    
 
21
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01 PAQUETE DE ALFILERES CON CABEZA 2UD180360.00
    
 
22
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01PAQUETE DE GRACHI 10UD3203,200.00
    
 
23
60111001 - Paquetes de gr(...)
2.3.3.5.01YARDA DE YUTE8UD2201,760.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/04/2018 16:28 (UTC -4 hours)
Detail
20/04/2018 16:20 (UTC -4 hours)
Detail