Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 60,000 Dominican Pesos   Request Reference: DIGEV-UC-CD-2018-0084   Request Name: Solicitud de materiales para ser utilizado en la seguridad de (8) Baterías de Inversor, que están instaladas en el taller de Informática que se imparte en el sector El Manguito, el cual funciona dentr   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de materiales para ser utilizado en la seguridad de (8) Baterías de Inversor, que están instaladas en el taller de Informática que se imparte en el sector El Manguito, el cual funciona dentro del Plan Quisqueya Digna.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella KM 16 1/2 EL Bonito San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/04/2018 16:20:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/04/2018 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/04/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/04/2018 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/04/2018 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/04/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2018 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 20/04/2018 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2018 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2018 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 236306   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 60,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 60,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2018 12:00:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 23/04/2018 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TERMINO DE REFERENCIA.pdf Download SOLICITUD.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.403724 23/04/2018 12:04 70,800 Dominican Pesos           Final Report: 23/04/2018 12:04 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Supli-Mosa, EIRL 70,800 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 60,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CAJA DE BREAKER DE 8 A12 ESPACIOS 1 UD 3,400 3,400.00           2 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 BREAKER FINO DE 30 AMPERES 8 UD 350 2,800.00           3 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TOMA CORRIENTE LEVIRITON CON SUS TAPAS A 110V 30 UD 140 4,200.00           4 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CANALETA DE ¾ CON SUS ADHESIVO 25 UD 320 8,000.00           5 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CAJAS PLASTICA P/ CANALETAS 20 UD 120 2,400.00           6 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 ALAMBRE 12 THHN USA- NEGRO 500 UD 11 5,500.00           7 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 ALAMBRE 12 THHN USA -BLANCO 500 UD 11 5,500.00           8 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 ALAMBRE 14 THHN USA -VERDE 500 UD 10 5,000.00           9 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 ALAMBRE 10 THNN USA-NEGRO 300 UD 10 3,000.00           10 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 ALAMBRE 10 THNN USA-BLANCO 300 UD 10 3,000.00           11 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 BOMBILLOS LED DE 30 VATIO 12 UD 650 7,800.00           12 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 ROLLO TAPE VINILL 3M SUPER 33 3 UD 550 1,650.00           13 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TARUGOS CON SUS TORNILLOS AZULES 200 UD 4 800.00           14 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 TARUGOS CON SUS TORNILLOS TIRAFONDOS MAMEY 100 UD 4 400.00           15 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 BARRENAS DE CONCRETO P/ TARUGO AZUL 2 UD 250 500.00           16 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 BARRENAS DE CONCRETO P/ TARUGO AZUL 2 UD 250 500.00           17 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 ANGULARES DE 1 ½ X 3/16X20 2 UD 1,450 2,900.00           18 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 PLANCHUELA DE1 ½ 3/16 X20 2 UD 600 1,200.00           19 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 BISAGRAS SOLDABLE 4 UD 230 920.00           20 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRAS DE ELECTRODO 3/32 3 UD 110 330.00           21 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CUARTO DE OXIDO ROJO 1 UD 200 200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.403724 Informe final de la selección DO1.AWD.403724 23/04/2018 12:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.46453 La lista de oferentes del proceso DIGEV-UC-CD-2018-0084 publicada por Dirección General de Escuelas Vocacionales de las FFAA 23/04/2018 12:00 (UTC -4 hours) Detail