Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	104,807 Dominican Pesos
Request Reference:	MIP-UC-CD-2018-0017
Request Name:	ADQUISICIÓN DE TÓNER (DECLARADOS DESIERTOS MEDIANTE EL PROCESO REF. MIP-DAF-CM-2018-0010), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TÓNER (DECLARADOS DESIERTOS MEDIANTE EL PROCESO REF. MIP-DAF-CM-2018-0010), PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICÍA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	20/04/2018 09:10:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/04/2018 09:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	20/04/2018 09:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	20/04/2018 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	20/04/2018 09:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/04/2018 09:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	20/04/2018 09:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/04/2018 09:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/04/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

fondo toner.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

104,807.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	104,807.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/04/2018 10:25:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	20/04/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	20/04/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0064.pdf		Download
Oferta Economica TONER2.doc		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.403410

23/04/2018 11:01

102,561.99 Dominican Pesos

Active

Final Report:

23/04/2018 11:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Compu-Office Dominicana, SRL

94,596.99 Dominican Pesos

Oficina Universal, S.A.

7,965 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
104,807.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado