Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 79,970 Dominican Pesos   Request Reference: ASDN-UC-CD-2018-0046   Request Name: SERVICIO DE DESAYUNO, REFRIGERIO Y ALMUERZOS DIFERENTES OPERATIVO DEL MUNICIPIO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE DESAYUNO, REFRIGERIO Y ALMUERZOS DIFERENTES OPERATIVO DEL MUNICIPIO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVE.HERMANAS MIRABAL,ESQ.GRAL.MODESTO DIAZ, URB. MAXIMO GOMEZ, STO.DGO. NORTE, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/04/2018 16:04:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/04/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/04/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/04/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/04/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/04/2018 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/04/2018 16:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/04/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.1.1.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERT. ALMUERZO.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 79,970.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 47,600.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/04/2018 10:41:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD 1.jpg Download SOLICITUD 2.jpg Download SOLICITUD 3.jpg Download CERT. ALMUERZO.jpg Download FICHA PDF.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.402712 20/04/2018 10:56 78,532.54 Dominican Pesos           Final Report: 20/04/2018 10:57 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Isomerca Comercial, SRL 78,532.54 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 79,970.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50192701 - Comidas combin(...)50192701 - Comidas combinadas frescas 2.3.1.1.01 ARROZ BLANCO, HABICHUELA, CARNE DE RED, ENSALADA VERDE 210 UD 190 39,900.00           2 90111503 - Hospedajes de (...)90111503 - Hospedajes de cama y desayuno 2.2.5.1.01 PURE DE PAPA CON QUESO Y SALAMI, YUCA, GUINEITOS CON SALAMI Y HUEVOS 158 UD 140 22,120.00           3 83101506 - Servicios de t(...)83101506 - Servicios de tratamiento de aguas 2.2.8.7.06 FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 39.5 PAQ 210 8,295.00           4 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 JUGOS DE NATURAL DE CEREZA Y CHINOLA 22 GAL 350 7,700.00           5 49121505 - Cajas de hielo 2.3.9.4.01 FUNDA DE HIELO 10 PAQ 85 850.00           6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETE DE SERVILLETA 400/1 2 PAQ 75 150.00           7 52121602 - Servilletas 2.3.2.2.01 PAQUETE DE SERVILLETA 75/1 4 PAQ 40 160.00           8 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 PAQUETE DE VASO PLASTICO NO. 10 8 PAQ 85 680.00           9 52121511 - Fundas de edre(...)52121511 - Fundas de edredón 2.3.2.2.01 PAQUETE DE FUNDA DE 55 GALONES DE 12/1 1 UD 115 115.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.402712 Informe final de la selección DO1.AWD.402712 20/04/2018 10:57 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.46056 La lista de oferentes del proceso ASDN-UC-CD-2018-0046 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Norte 20/04/2018 10:41 (UTC -4 hours) Detail