Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
2,343,611.72 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDE-CCC-CP-2018-0020
Request Name:
Adquisición de Neumáticos
Phase:
Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Previous Phase
Pré-Calificación de competidores
Related Notice
DO1.NTC.398140
Description:
Adquisición de neumáticos, para ser utilizados en los vehículos propiedad de este ministerio y las diferentes dependencias
Procedure Type:
Comparación de Precios
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Publicación del aviso de convocatória
11/04/2018 16:31:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones
16/04/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2018 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Recepción de Credenciales/Presentación de muestras, si procede
17/04/2018 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de Credenciales
17/04/2018 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas
17/04/2018 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable
17/04/2018 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Recepción de Subsanación de Credenciales
17/04/2018 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación
17/04/2018 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2018 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica
18/04/2018 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica
20/04/2018 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/04/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento
20/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato
20/04/2018 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato
20/04/2018 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3.9.9.01
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Preventivo.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
2,343,611.72
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.9.01
2,343,611.72
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/04/2018 09:58:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
20/04/2018 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
20/04/2018 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/04/2018 09:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Preventivo.pdf
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S-MIDE-CCC-CP-2018-0013.pdf
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Convocatoria.pdf
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Especificaciones Tecnicas22.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.402604
20/04/2018 10:08
3,199,999.37 Dominican Pesos
Final Report:
20/04/2018 10:08
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Frantere Dominicana, SRL
3,199,999.37 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Sobre 2 - Propuesta Economica
1.1
Compras de gomas
-
Subtotal
2,343,611.72
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 700R16
100
UD
6,560.66
656,066.00
2
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 245/65R17
42
UD
15,677.97
658,474.74
3
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 10R22.5
42
UD
14,101.69
592,270.98
4
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 245/75R16
42
UD
2,100
88,200.00
5
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 265/70R16
42
UD
2,000
84,000.00
6
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 255/70R15
42
UD
1,400
58,800.00
7
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 235/75R15
42
UD
1,400
58,800.00
8
31201603 - Gomas
2.3.9.9.01
Gomas 265/65R17
42
UD
3,500
147,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.402604
Informe final de la selección DO1.AWD.402604
20/04/2018 10:08
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.46023
La lista de oferentes del proceso MIDE-CCC-CP-2018-0020 publicada por Ministerio de Defensa
20/04/2018 09:58
(UTC -4 hours)
Detail