Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 170,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: SNS-DAF-CM-2018-0011   Request Name: Servicio Impresión Material Gastable con logo institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Leopoldo Navarro Esq. Cesar Nicolas Penson, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/04/2018 18:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/04/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/04/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/04/2018 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/04/2018 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2018 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2018 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1523553109714fefJX   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0898.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 170,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.3.01 170,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/04/2018 10:30:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 17/04/2018 22:07:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 18/04/2018 10:50:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/04/2018 11:10:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 19/04/2018 11:53:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 19/04/2018 14:17:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 24/04/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 24/04/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0898.pdf Download Escaneo0899.pdf Download Escaneo0900.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.404018 24/04/2018 11:24 106,790 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 24/04/2018 11:25 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maga Plus, SRL 106,790 Pesos Dominicanos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 170,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Hoja timbrada con logo institucional, 8.5x11, full color, bon 20 160 RESMA 470 75,200.00           2 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 Folder timbrado, full color, cartonite 12, una cara, troquelado 2,000 UD 30 60,000.00           3 55101516 - Manuales opera(...)55101516 - Manuales operativos o de instrucciones 2.3.3.3.01 Talonarios de almacen 3 copias de 30 juegos c/u, material NCR (autocopia), full color 100 PAQ 348 34,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.404018 Informe final de la selección DO1.AWD.404018 24/04/2018 11:25 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.46682 La lista de oferentes del proceso SNS-DAF-CM-2018-0011 publicada por Servicio Nacional de Salud 24/04/2018 10:30 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.46351 RE: informacion incompleta 23/04/2018 08:50 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.45588 informacion incompleta 18/04/2018 15:53 (UTC -4 hours) Detail