Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 352,732 Dominican Pesos   Request Reference: ZOODOM-DAF-CM-2018-0013   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2018   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2018   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 17/04/2018 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 18/04/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/04/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/04/2018 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/04/2018 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/04/2018 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/04/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2018 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/04/2018 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.1.01; 2.3.6.3.06; 2.3.5.4.01; 2.3.2.3.01; 2.3.7.2.03   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACIO MATERIALES DE LIMPIEZA-17-04-18.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 352,732.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 176,422.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2018 15:50:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 19/04/2018 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 19/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 19/04/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 19/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 19/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 19/04/2018 21:52:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 20/04/2018 07:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA-17-04-18.pdf Download CERTIFICACIO MATERIALES DE LIMPIEZA-17-04-18.pdf Download FICHA TECNICA MATERIALES DE LIMPIEZA-17-04-18.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.404101 24/04/2018 07:41 341,907.81 Dominican Pesos           Final Report: 24/04/2018 07:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Amana Comercial, SRL 26,567.7 Dominican Pesos Download Download View Detail           Mawren Comercial, SRL 134,216.74 Dominican Pesos Download Download View Detail           Maroctac Comercial, SRL 14,437.54 Dominican Pesos Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 54,074.89 Dominican Pesos Download Download View Detail           J3dplast, SRL 62,498.7 Dominican Pesos Download Download View Detail           Ardil Comercial, SRL 42,041.04 Dominican Pesos Download Download View Detail           FL&M Comercial, SRL 8,071.2 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 20,390.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS DE GUANO 6 UD 25 150.00           2 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 CABEZA DE MANGUERA HEMBRA DE 1/2 2 UD 60 120.00           3 31162906 - Abrazaderas de(...)31162906 - Abrazaderas de manguera o tubo 2.3.6.3.06 CABEZA DE MANGUERA MACHO DE 1/2 2 UD 60 120.00           4 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.5.4.01 MANGUERAS DE 3/4 DE 75 PIES 2 UD 1,000 2,000.00           5 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.5.4.01 MANGUERAS DE 3/4 DE 100 PIES 3 UD 2,000 6,000.00           6 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.5.4.01 MANGUERAS DE 3/4 DE 200 PIES 2 UD 3,000 6,000.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES INDUSTRIALES LARGOS SIZE M 10 UD 200 2,000.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES INDUSTRIALES LARGOS SIZE L 10 UD 200 2,000.00           9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES PARA JARDINERIA REFORZADOS 10 UD 200 2,000.00 1.2         Articulos de Limpieza 2DO trimestre -         Subtotal 332,342.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.03 DETERGENTE EN POLVO 400 LB 35 14,000.00           2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO 290 UD 150 43,500.00           3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLAS PRECORTADAS 320 UD 160 51,200.00           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE LIMPIEZA L 30 UD 90 2,700.00           5 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 GUANTES DE LIMPIEZA M 30 UD 90 2,700.00           6 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 DESENGRASANTES 24 GAL 220 5,280.00           7 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 BLANQUEADORES 425 GAL 100 42,500.00           8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GLS (MILLAR) CALIBRE 120 12 MIL 4,012 48,144.00           9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS BLANCAS T/BOLSO N0. 72 (MILLAR) CALIBRE 90 8 MIL 1,711 13,688.00           10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS DE RAYA N0. 12 (MILLAR) CALIBRE 60 2 MIL 800 1,600.00           11 10171701 - Matamalezas 2.3.7.2.05 HIERBICIDA 4 GAL 1,900 7,600.00           12 31191504 - Telas abrasiva(...)31191504 - Telas abrasivas 2.3.6.4.06 BRILLOS VERDES 146 UD 20 2,920.00           13 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS CON BRILLO 40 UD 35 1,400.00           14 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADORES DE JABÓN LIQUIDO COLOR NEGRO 12 UD 800 9,600.00           15 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS DE METAL 22 DIENTES TIPO ABANICO 20 UD 300 6,000.00           16 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 RASTRILLOS PLÁSTICOS T/ABANICO 22 DIENTES 20 UD 300 6,000.00           17 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO PARA MANOS 50 GAL 150 7,500.00           18 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LIBRAS 50 UD 125 6,250.00           19 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 348 GAL 120 41,760.00           20 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS PLÁSTICAS GRANDES C/PALO 30 UD 100 3,000.00           21 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBILLONES PLÁSTICOS CON PALO DE UN SOLO HOYO 12 UD 300 3,600.00           22 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER N0. 36 18 UD 150 2,700.00           23 31191509 - Pulidores abra(...)31191509 - Pulidores abrasivos 2.3.6.4.06 BRILLO DE ALAMBRE GRUESO 36 UD 20 720.00           24 27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.6.5.7.01 CEPILLOS DE PARED 24 UD 70 1,680.00           25 27113001 - Cepillos de ar(...)27113001 - Cepillos de aruñar 2.6.5.7.01 CEPILLOS DE INODORO C/BASE COLOR BLANCO 6 UD 150 900.00           26 47131821 - Compuestos des(...)47131821 - Compuestos desengrasantes 2.3.9.1.01 REMOVEDOR DE MANCHAS 15 GAL 200 3,000.00           27 52121704 - Toallas de man(...)52121704 - Toallas de manos 2.3.2.2.01 TOALLAS MICROFIBRA 24 UD 100 2,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.404101 Informe final de la selección DO1.AWD.404101 24/04/2018 07:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.46565 La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2018-0013 publicada por Parque Zoológico Nacional 23/04/2018 15:50 (UTC -4 hours) Detail