Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 132,754 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2018-0073   Request Name: REPARACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 200HP 3Ø, 460 1750 RPM, PERTENECIENTE AL AC. RIÓ SAN JUAN, EQ.NO 3, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ Z-III   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO VERTICAL DE 200HP 3Ø, 460 1750 RPM, PERTENECIENTE AL AC. RIÓ SAN JUAN, EQ.NO 3, PROV. MARÍA TRINIDAD SANCHEZ Z-III   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 16/04/2018 11:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 17/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 18/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 18/04/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 18/04/2018 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 18/04/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2018 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18/04/2018 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 265   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 265.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 132,754.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 1.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/05/2018 10:19:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/05/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 10/05/2018 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 10/05/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type F TECNICA SOS2018-000227.pdf Download SOS2018-000227.pdf Download 265.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.413511 10/05/2018 10:37 140,066 Dominican Pesos           Final Report: 10/05/2018 10:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ramón Emilio Ruíz Ruíz 140,066 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 4.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 SERVICIOS DE REBOBINADO de estator magnético 1 UD 1 1.00           2 73121504 - Servicios de f(...)73121504 - Servicios de fabricación de hierro o acero 2.2.8.7.06 COJINETE DE BOLAS(RODAMIENTO, CAJA DE BOLAS) CAMBIO DE RODAMIENTO INFERIOR. 1 UD 1 1.00           3 72101501 - Servicios de t(...)72101501 - Servicios de todero 2.2.8.7.06 COJINETES DE BOLAS (RODAMIENTOS, CAJA BOLAS) CAMBIO DE RODAMIENTO SUPERIOR 1 UD 1 1.00           4 72101502 - Servicios de a(...)72101502 - Servicios de andamiaje 2.2.8.7.06 SERVICIOS DE PINTAR pintura de motor 1 UD 1 1.00 1.2         EQUIPOS SUMINISTROS Y COMPONENTES ELECTRICOS -         Subtotal 132,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           173 26101612 - Motores multif(...)26101612 - Motores multifásicos 2.6.5.6.01 Motores multifásicos 1 UD 132,750 132,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.413511 Informe final de la selección DO1.AWD.413511 10/05/2018 10:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.49871 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2018-0073 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 10/05/2018 10:19 (UTC -4 hours) Detail