Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,965 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2018-0043   Request Name: Servicio de Mantenimiento a la Camioneta Ford Ranger, Placa: EX-08846 asignada a la Regional Nordeste.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de Mantenimiento a la Camioneta Ford Ranger, Placa: EX-08846 asignada a la Regional Nordeste.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 16/04/2018 16:10:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 16/04/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/04/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 16/04/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 16/04/2018 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 16/04/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 16/04/2018 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 17/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/04/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/04/2018 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 18/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 18/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0098   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-0098.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 10,965.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.1.05 2,810.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/04/2018 09:31:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 16/04/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type RESOLUCION 15-08.pdf Download Solicitud Mantenimiento Ford Ranger.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.404019 24/04/2018 14:32 12,938.7 Dominican Pesos Active           Final Report: 24/04/2018 14:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Electro Auto Constanza, SRL 12,938.7 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 8,965.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite 9 UD 290 2,610.00           2 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtro de Cabina 1 UD 650 650.00           3 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtro de Aire 1 UD 3,900 3,900.00           4 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtro de Gasoil 1 UD 760 760.00           5 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 Filtro de Aceite 1 UD 845 845.00           6 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 Penetrante 1 UD 200 200.00 1.2         Mantenimiento y reparación de Vehículos -         Subtotal 2,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           7 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.404019 Informe final de la selección DO1.AWD.404019 24/04/2018 14:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.45349 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-CCC-PE15-2018-0043 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 18/04/2018 09:31 (UTC -4 hours) Detail