Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 32,200 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0094   Request Name: SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 16/04/2018 16:16:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 16/04/2018 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/04/2018 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 16/04/2018 16:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 16/04/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 16/04/2018 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 16/04/2018 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 16/04/2018 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/04/2018 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/04/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 16/04/2018 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 16/04/2018 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 012365   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 32,200.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 32,200.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/04/2018 16:23:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 16/04/2018 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACION TECNICA FICHA.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.399856 16/04/2018 16:28 37,996 Dominican Pesos           Final Report: 16/04/2018 16:28 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Repuestos en General JMV, SRL 37,996 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 32,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 ROTULAS DE CREMALLERAS 2 UD 1,805 3,610.00           2 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 TERMINALES DE GUIA 2 UD 1,790 3,580.00           3 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 DISCO DE FRENO DELANTEROS 2 UD 5,500 11,000.00           4 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 CUBRE POLVO DE CREMALLERA 2 UD 905 1,810.00           5 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 RODAMIENTOS DE PIÑA DELANTERA 2 UD 5,100 10,200.00           6 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 MANO DE OBRA 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.399856 Informe final de la selección DO1.AWD.399856 16/04/2018 16:28 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.44943 La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0094 publicada por POLICIA NACIONAL 16/04/2018 16:23 (UTC -4 hours) Detail