Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,955 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0087   Request Name: MOTOR CG150 SONGSHEN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Cuesta Colorada Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/04/2018 13:30:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/04/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/04/2018 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/04/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/04/2018 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/04/2018 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2018 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2018 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0087   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION CG419.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 9,955.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 1,920.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/04/2018 15:13:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION CG419.pdf Download SOLICITUD.pdf Download OFICIO CG 420.pdf Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.401141 18/04/2018 15:23 11,918.35 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 18/04/2018 15:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Juba Multiservicios, SRL 11,918.35 Pesos Dominicanos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,955.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31201603 - Gomas 2.3.9.9.01 GOMA DELANTERA 275X18 1 UD 1,700 1,700.00           2 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.8.01 TUBO DELANTERO 275X18 1 UD 500 500.00           3 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.6.5.6.01 BATERÍA 1 UD 1,300 1,300.00           4 26112101 - Sistemas de fr(...)26112101 - Sistemas de frenos neumáticos o de aire 2.6.5.6.01 BANDA DELANTERA 1 UD 385 385.00           5 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.01 TAPON DE GASOLINA 1 UD 220 220.00           6 26111503 - Dispositivos d(...)26111503 - Dispositivos de velocidad regulables 2.6.5.6.01 MARCADOR O MILLERO 1 UD 1,000 1,000.00           7 25172907 - Luz frontal de(...)25172907 - Luz frontal del vehículo 2.3.9.8.01 FOCO DELANTERO COMPLETO 1 UD 1,650 1,650.00           8 20122822 - Múltiples para(...)20122822 - Múltiples para lodo 2.6.5.2.01 GUARDA LODO DELANTERO 1 UD 650 650.00           9 24101722 - Banda transpor(...)24101722 - Banda transportadora de cadena 2.6.4.8.01 JUEGO DE BANDA TRASERO 1 UD 200 200.00           10 25172604 - Espejos retrov(...)25172604 - Espejos retrovisores 2.3.9.8.01 ESPEJOS 2 UD 325 650.00           11 26101732 - Bujía de encen(...)26101732 - Bujía de encendido 2.6.5.6.01 BUJIA 1 UD 200 200.00           12 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 JUEGO DE DISCO DE CLOUCHE 1 UD 500 500.00           13 32101622 - Memoria flash 2.6.1.3.01 FLASH 1 UD 150 150.00           14 26101732 - Bujía de encen(...)26101732 - Bujía de encendido 2.6.5.6.01 PUERQUITO 1 UD 450 450.00           15 26101715 - Tapas de motor 2.6.5.6.01 TAPA DE CADENA 1 UD 400 400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.401141 Informe final de la selección DO1.AWD.401141 18/04/2018 15:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.45558 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2018-0087 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 18/04/2018 15:13 (UTC -4 hours) Detail