Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 320,000 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0061   Request Name: ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS PLÁSTICA PARA SER UTILIZADAS EN TESORERÍA Y EL PECA DE ESTA PGR S/R 018-2103 Y 2248.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 19/04/2018 11:26:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS PLÁSTICA PARA SER UTILIZADAS EN TESORERÍA Y EL PECA DE ESTA PGR S/R 018-2103 Y 2248.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/04/2018 17:02:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 16/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 16/04/2018 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 16/04/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 16/04/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16/04/2018 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.9.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 320,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.9.01 320,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Download FICHA TECNICA.docx Download REQUISICION..pdf Download REQUISICION.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 320,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24112404 - Caja 2.3.9.9.01 ADQUISICIÓN DE CAJA PLÁSTICA TAPA NEGRA (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 200 UD 1,000 200,000.00           2 24112404 - Caja 2.3.9.9.01 ADQUISICIÓN DE CAJA PLÁSTICA TRANSPARENTE (SEGÚN FICHA TÉCNICA) 100 UD 1,200 120,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.425045 Declaración de Proceso Desierto: PROCURADURIA-DAF-CM-2018-0061 19/04/2018 11:26 (UTC -4 hours) Detail