Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 321,260 Dominican Pesos   Request Reference: PAFI-DAF-CM-2018-0006   Request Name: Adquisicion de materiales de red   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion de materiales de red   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. México 45 Gascue OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/04/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/04/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/04/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/04/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/04/2018 17:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/04/2018 17:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/04/2018 17:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/04/2018 17:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/04/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de Fondos.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 321,260.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.5.01 321,260.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 16/04/2018 11:16:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Yes 13/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud.pdf Download Certificacion de Fondos.pdf Download Especificaciones.pdf Download Solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.399417 16/04/2018 11:20 251,468.21 Dominican Pesos           Final Report: 16/04/2018 11:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           IQTEK Solutions, SRL 251,468.21 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 321,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 PANDUIT NK PIGTAIL OM3 SC IM 84 UD 290 24,360.00           2 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 Rack Mount Fiber Enclosure 1 RU 2 UD 5,000 10,000.00           3 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 PANDUIT NK OM3 LC-SC DUP 3 MTS 28 UD 800 22,400.00           4 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 PANDUIT PN FAT 6SC DX MM 15 UD 700 10,500.00           5 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 12-fiber 50/125um (OM3) multimode riser indoor/outdoor 820 UD 300 246,000.00           6 43222604 - Equipo de red (...)43222604 - Equipo de red de entrega de contenido 2.6.5.5.01 Patch Panel Categoría 6 de 24 puertos 2 UD 4,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.399417 Informe final de la selección DO1.AWD.399417 16/04/2018 11:21 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.44740 La lista de oferentes del proceso PAFI-DAF-CM-2018-0006 publicada por Programa de Administración Financiera Integrada 16/04/2018 11:16 (UTC -4 hours) Detail