Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,800 Dominican Pesos   Request Reference: POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0088   Request Name: SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SOLICITUD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA REPUBLICA DE COLOMBIA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 11/04/2018 17:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 11/04/2018 17:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/04/2018 17:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 11/04/2018 17:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 11/04/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 11/04/2018 17:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 11/04/2018 17:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 11/04/2018 17:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 11/04/2018 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 11/04/2018 17:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 11/04/2018 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 11/04/2018 17:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 11/04/2018 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0110   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION Y CUOTA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 27,800.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 27,800.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/04/2018 18:24:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 11/04/2018 18:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Download SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Download OFERTA ECONOMICA CHICO.pdf Download APROPIACION Y CUOTA.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.397445 11/04/2018 18:25 32,804 Dominican Pesos           Final Report: 11/04/2018 18:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Chico Auto Paint, EIRL 32,804 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31171709 - Engranajes cre(...)31171709 - Engranajes cremallera 2.3.6.3.06 ROTULA DE CREMALLERA 2 UD 3,500 7,000.00           1 31171709 - Engranajes cre(...)31171709 - Engranajes cremallera 2.3.6.3.06 CATRES DE ABAJO 2 UD 7,500 15,000.00           1 31171709 - Engranajes cre(...)31171709 - Engranajes cremallera 2.3.6.3.06 BRAZO LINK 2 UD 2,500 5,000.00           1 31171709 - Engranajes cre(...)31171709 - Engranajes cremallera 2.3.6.3.06 SERVICIO E INSPECCION 1 UD 800 800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.397445 Informe final de la selección DO1.AWD.397445 11/04/2018 18:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.43977 La lista de oferentes del proceso POLICIA NACIONAL-CCC-PE15-2018-0088 publicada por POLICIA NACIONAL 11/04/2018 18:24 (UTC -4 hours) Detail