Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	411,434 Dominican Pesos
Request Reference:	DIGECOG-DAF-CM-2018-0003
Request Name:	Adquisición de Suministros de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	02/05/2018 16:11:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	Adquisición de Suministros de Limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/04/2018 10:00:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/04/2018 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	13/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	13/04/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	13/04/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	13/04/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/04/2018 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

eg15226948185162nscp

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apropiacion materiales de limpieza.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

411,434.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.3.2.01

300,680.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/04/2018 11:05:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

11/04/2018 11:09:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2018 12:19:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2018 16:12:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/04/2018 16:33:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/04/2018 07:39:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/04/2018 09:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

13/04/2018 10:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/04/2018 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/04/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/04/2018 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

18/04/2018 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
requerimiento materiales de limpieza.pdf		Download
requerimiento materiales de limpieza.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.405647

26/04/2018 13:26

287,187.26 Dominican Pesos

Final Report:

26/04/2018 13:27

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

22,689.04 Dominican Pesos

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Maroctac Comercial, SRL

148,199.36 Dominican Pesos

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Padron Office Supply, SRL

98,202.37 Dominican Pesos

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Prolimdes Comercial, SRL

18,096.48 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Articulos de limpieza

Subtotal
411,434.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico 4/1

2,430.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillos de fregar de maquinas

1,152.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Suaper de Nilon No. 32

175

4,200.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores varias fragancias 12/1

CAJ

750

9,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Baygon Mata Mosquito

260

3,120.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Brillo de Fregar Verde

1,152.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Espuma Loca

500

6,000.00

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

WB-40 penetrante

265

2,120.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon de Fregar 450 gramos

144

12,960.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Fundas Plasticas Grandes 100/1 negras

PAQ

450

20,250.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Vasos Plasticos No.7 50/1

CAJ

2,000

20,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Dispendores para papel dispensable

2,200

15,400.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Dispensadores para jabon de manos

1,300

7,800.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Piedras Aromaticas 40/1

CAJ

1,600

6,400.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

Pilas Triple A

600.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

Pilas Doble A

600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de Baño 12/1 Faldos

185

PAQ

700

129,500.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de manos Yumbo 6/1 Faldos

225

PAQ

750

168,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.389701	Declaración de Proceso Desierto: DIGECOG-DAF-CM-2018-0003	02/05/2018 16:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.AWD.405647	Informe final de la selección DO1.AWD.405647	26/04/2018 13:27 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.46415	La lista de oferentes del proceso DIGECOG-DAF-CM-2018-0003 publicada por Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental	23/04/2018 11:05 (UTC -4 hours)	Detail