Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	11,260 Dominican Pesos
Request Reference:	CERTV-UC-CD-2018-0121
Request Name:	compra de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	compra de materiales ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/04/2018 15:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/04/2018 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/04/2018 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/04/2018 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/04/2018 09:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/04/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/04/2018 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/04/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/04/2018 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0393

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cert materiales shara.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

11,260.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.5.7.01

1,820.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

01/05/2018 11:01:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	01/05/2018 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
cert materiales shara.pdf		Download
minuta materiales shara.pdf		Download
minuta materiales shara.pdf		Download
minuta materiales shara.pdf		Download
minuta materiales shara.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.408214

01/05/2018 11:27

9,510 Dominican Pesos

Final Report:

01/05/2018 11:28

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería & Maderas Beato, SA

9,510 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,820.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111801 - Cintas métrica(...)

2.6.5.7.01

cinta metrica de 10 metros

360

720.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

flex rex

GAL

550

1,100.00

1.2

ADHESIVOS Y SELLADORES

Subtotal
700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

Galón de masilla acrílica

700

700.00

1.3

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA TALLERES

Subtotal
700.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.9.8.01

Varillas de soldar de 3/32

CAJ

700

700.00

1.4

HERRAMIENTAS DE MANO

Subtotal
1,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

27111902 - Limas

2.6.5.7.01

Limas plana No.12

220

1,100.00

1.5

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA AGRICULTURA, SIVILCULTURA Y PAISAJISMO

Subtotal
3,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

Discos de cortar de metal ultrafino de 9

230

2,300.00

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

Discos de cortar de metal ultrafino de 14

250

1,250.00

1.6

MINERALES, MINERALES METALICOS Y CIRCULACION DEL AIRE

Subtotal
290.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

11101502 - Lija o esmeril

2.3.6.4.07

Lija negras 3/60 de agua

290.00

1.7

TABACO Y PRODUCTOS DE FUMAR Y SUBSTITUTOS

Subtotal
2,550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50211608 - Encendedores o(...)

2.3.9.9.01

Encendedores o mecha

110

550.00

50211608 - Encendedores o(...)

2.3.9.9.01

mecha de taladro #2

400

2,000.00

1.8

TABACO Y PRODUCTOS DE FUMAR Y SUBSTITUTOS

Subtotal
550.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50211608 - Encendedores o(...)

2.3.9.9.01

Encendedores o mecha

110

550.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.408214	Informe final de la selección DO1.AWD.408214	01/05/2018 11:28 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.47932	La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0121 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión	01/05/2018 11:01 (UTC -4 hours)	Detail