Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
197,410 Dominican Pesos
Request Reference:
TRABAJO-DAF-CM-2018-0008
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS PARA ESTE MINISTERIO DE TRABAJO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/04/2018 11:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/04/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/04/2018 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/04/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/04/2018 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/04/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
23/04/2018 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2018 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.3
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERTIFICADO DE APROCPIACION 0008.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
197,410.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.1.1.01
170,210.00
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/04/2018 13:36:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/04/2018 10:14:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/04/2018 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/04/2018 09:07:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
12/04/2018 09:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/04/2018 09:42:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
12/04/2018 10:14:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ficha insumos.pdf
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SOLICITUD INSUMOS.pdf
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CERTIFICADO DE APROPIACION INSUMOS.pdf
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CARTA SOLICITUD INICIO DE PROCESO.pdf
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CONVOCATORIA 0008.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.403809
23/04/2018 10:50
211,289.2 Dominican Pesos
Final Report:
23/04/2018 10:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mofibel, SRL
211,289.2 Dominican Pesos
DO1.AWD.405634
25/04/2018 13:43
211,289.2 Dominican Pesos
Final Report:
25/04/2018 13:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mofibel, SRL
211,289.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
197,410.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE (FARDOS DE 24 PAQUETES Y LOS PAQUETES DE 12 SOBRES
30
UD
4,690
140,700.00
2
12164504 - Endulzantes
2.3.7.2.03
AZUCAR BLANCA PAQUETES DE 10 LIB
25
LB
270
6,750.00
3
12164504 - Endulzantes
2.3.7.2.03
AZUCAR CREMA PAQUETES DE 10 LIB
30
LB
250
7,500.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA DE 16 ONZ (FARDOS)
30
UD
160
4,800.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA DE 20 ONZ (FARDOS)
30
UD
200
6,000.00
6
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMORA (FRASCOS) 20 ONZ
20
UD
173
3,460.00
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO DE MELOCOTON (FUNDA)
25
UD
305
7,625.00
8
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO DE LIMON (FUNDA)
25
UD
305
7,625.00
9
12164504 - Endulzantes
2.3.7.2.03
AZUCAR BLANCA DE PAQ DE 5 LIB
45
PAQ
135
6,075.00
9
12164504 - Endulzantes
2.3.7.2.03
AZUCAR CREMA DE PAQ DE 5 LIB
55
PAQ
125
6,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.405634
Informe final de la selección DO1.AWD.405634
25/04/2018 13:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.403809
Informe final de la selección DO1.AWD.403809
23/04/2018 10:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.44171
La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2018-0008 publicada por Ministerio de Trabajo
12/04/2018 13:36
(UTC -4 hours)
Detail