Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,000 Dominican Pesos   Request Reference: DEPRIDAM-CCC-PE15-2018-0028   Request Name: REQ-6145 REPARACION, MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA NISSAN FRONTIER PLACA EL00381   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REQ-6145 REPARACION, MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA NISSAN FRONTIER PLACA EL00381   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2018 15:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 10/04/2018 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/04/2018 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 10/04/2018 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 10/04/2018 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 10/04/2018 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 10/04/2018 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 10/04/2018 15:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2018 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2018 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 10/04/2018 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 10/04/2018 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 10/04/2018 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración DEPRIDAM-CCC-PE15-2018-0028   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificación de Fondo Req 6145.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 36,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 12,950.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/04/2018 16:21:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/04/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD COMPRA.pdf Download REQ 6145 MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER EL00381.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.396852 10/04/2018 16:26 35,931 Dominican Pesos           Final Report: 10/04/2018 16:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL 35,931 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 36,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43202210 - Tope de protec(...)43202210 - Tope de protección anti choque 2.3.9.8.01 TOPE DE DIRECCION 4 UD 550 2,200.00           2 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.5.4.01 MANGUERA DE CALEFACCIÓN 2 UD 750 1,500.00           3 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.9.8.01 VARILLA DE SOLDAR 10 UD 350 3,500.00           4 31162902 - Abrazaderas de(...)31162902 - Abrazaderas de resorte 2.3.6.3.06 ABRAZADERAS 4 UD 100 400.00           5 15121903 - Grasa fluoropo(...)15121903 - Grasa fluoropolímero 2.3.7.1.05 GRASA DE DIFERENCIAL 6 UD 500 3,000.00           6 31161507 - Tornillos rosc(...)31161507 - Tornillos roscadores 2.3.6.3.06 TUERCAS DE LAS GOMAS 5 UD 350 1,750.00           7 21101801 - Rociadores 2.6.5.1.01 ROCIADORES DE L/V 2 UD 950 1,900.00           8 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.5.4.01 MANGUERA DE CHORROS DE L/V 1 UD 300 300.00           9 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.6.3.2.01 BOMBILLOS 2 UD 150 300.00           10 25172010 - Barra anti - (...)25172010 - Barra anti - ladeo 2.3.9.8.01 BUSHING 10/10 8 UD 300 2,400.00           11 47131823 - Descongelantes(...)47131823 - Descongelantes o deshieladores 2.3.9.1.01 GALONES DE COOLANT 2 UD 550 1,100.00           12 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.5.4.01 UNIÓN DE MANGUERA 2 UD 400 800.00           13 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 ESPRAY LIMPIADOR 1 UD 250 250.00           14 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 BLOWER DEL A/C 1 UD 4,600 4,600.00           15 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 SERVICIO DE MANO DE OBRA MECANICA 1 UD 12,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.396852 Informe final de la selección DO1.AWD.396852 10/04/2018 16:26 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.43624 La lista de oferentes del proceso DEPRIDAM-CCC-PE15-2018-0028 publicada por Despacho de la Primera Dama 10/04/2018 16:21 (UTC -4 hours) Detail