Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 80,338 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2018-0177   Request Name: Compra de material gastable, Kit de turno y toners   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: 018-1935/63/1716   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/04/2018 12:03:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/04/2018 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/04/2018 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/04/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/04/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/04/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/04/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 177   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDOS CD-2018-0177.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 80,338.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 19,848.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/04/2018 11:00:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 10/04/2018 12:48:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 12/04/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQ.pdf Download CERTIFICACION DE FONDOS CD-2018-0177.pdf Download Req. CP 0007 2018.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.397822 13/04/2018 10:40 103,231.32 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/04/2018 10:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Padron Office Supply, SRL 103,231.32 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,338.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Kit Dispensador de ticket de turno incluye pantalla digital 1 UD 15,000 15,000.00           2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3 arg. De 1/2 pulgada color azul 32 UD 70 2,240.00           3 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcadores diferentes colores 10 UD 25 250.00           4 44121704 - Esferos de pun(...)44121704 - Esferos de punta redonda 2.3.9.2.01 Lapices de colores 12/1 10 CAJ 80 800.00           5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapiceros azul 240 UD 5 1,200.00           6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 Libretas 8 1/2 X 11 40 UD 30 1,200.00           7 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.2.01 Papel construcción 9X12 5 PAQ 50 250.00           8 14111519 - Papeles cartul(...)14111519 - Papeles cartulina 2.3.3.2.01 Papel cartulina varios colores 12 UD 4 48.00           9 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.3.2.01 Cajas de cartón (archivo muerto) 20 UD 75 1,500.00           10 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Ticket de turno 2000/1 10 PAQ 185 1,850.00           11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toners CF400A Negro original 4 UD 3,500 14,000.00           12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toners CF401cyan original 4 UD 3,500 14,000.00           13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toners CF 402 yellow original 4 UD 3,500 14,000.00           14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toners CF 403 magenta original 4 UD 3,500 14,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.397822 Informe final de la selección DO1.AWD.397822 13/04/2018 10:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.44083 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2018-0177 publicada por Procuraduría General de la República 12/04/2018 11:00 (UTC -4 hours) Detail