Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 514,750 Dominican Pesos   Request Reference: OMSA-CCC-PE15-2018-0142   Request Name: REPARACION DE PIEZAS DE FRENOS Y COUTCHES GLOBAL IMPORT   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: REPARACION DE PIEZAS DE FRENOS Y COUTCHES GLOBAL IMPORT   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 09/04/2018 14:01:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 09/04/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 09/04/2018 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/04/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 09/04/2018 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 09/04/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 09/04/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 09/04/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 09/04/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/04/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/04/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/04/2018 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 227206   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION GLOBAL.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 514,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 514,750.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2018 14:40:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/04/2018 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ORDEN SERV GLOBAL.pdf Download ORDEN SERV GLOBAL.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.395927 09/04/2018 15:03 607,405 Dominican Pesos           Final Report: 09/04/2018 15:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Global Import, SRL 607,405 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas 1.1         MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AUTOBUSES -         Subtotal 514,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 RECONTRUCCION DISCO HD AEROCITY 60 UD 3,360 201,600.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 RECONST. BANDA FRENO HD AEROCITY 80 UD 1,340 107,200.00           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 RECONT. BANDA FRENO DEL. HD AEROCITY 74 UD 1,225 90,650.00           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 RECONT. BANDA FRENO TRASERA MB OM 500 50 UD 1,280 64,000.00           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 RECONST BANDA FRENO DEL. MB OM500 30 UD 1,710 51,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.395927 Informe final de la selección DO1.AWD.395927 09/04/2018 15:03 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.43218 La lista de oferentes del proceso OMSA-CCC-PE15-2018-0142 publicada por Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA 09/04/2018 14:40 (UTC -4 hours) Detail