Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	373,989.65 Dominican Pesos
Request Reference:	MINERD-DAF-CM-2018-0053
Request Name:	Adquisición de Materiales para la Ejecución y Montaje del Stand del MINERD en la Feria del Libro 2018
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquision de material para montaje del Stand del MINERD Perfil 4” x20” (2.25mm) Perfil Rect 2” x4” x 20’ (1.6mm) Perfil Cuad 2” x2” (1.6mm) Perfil Rect 2” x1” x20’ (1.6mm) Perfil Cuad. 1” x 20” (1.5mm) Angulares 1- ½” x 1/8” x20’
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/04/2018 12:11:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/04/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/04/2018 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/04/2018 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/04/2018 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/04/2018 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/04/2018 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/04/2018 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/04/2018 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1522955944128XIzro

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

apro 053.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

373,989.65 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.6.3.06	373,989.65 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/04/2018 15:34:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	25/04/2018 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
requer 053.pdf		Download
pliego 053.pdf		Download
Acto Administrativo Abril-Junio.pdf		Download
pliego 053.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.405547

13/07/2018 10:15

858,928.2 Dominican Pesos

Final Report:

13/07/2018 10:16

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

INVERSIONES WILENU, SRL

858,928.2 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
373,989.65

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado