Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	384,243.6 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSSD-DAF-CM-2018-0021
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DESINFECTANTES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DESINFECTANTES
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/04/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/04/2018 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/04/2018 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	20/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

HDSSD-CM-021-18

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Proceso HDSSD-CM-021-18.pdf - Pliego de Condiciones

Valor total del presupuesto

384,243.60 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.1.01	384,243.60 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

19/04/2018 15:47:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

11/04/2018 08:27:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2018 20:37:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

12/04/2018 08:32:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.402548

20/04/2018 16:20

373,576.08 Dominican Pesos

Active

Final Report:

20/04/2018 16:20

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Punta Cana Interpray, SRL

37,120.68 Dominican Pesos

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Servicios Para Clínicas y Hospitales (SECLIHOCA), SRL

51,586.89 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

163,282.5 Dominican Pesos

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E & C Multiservices, EIRL

121,586.02 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
384,243.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AEROSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL

253.6

2,536.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADORES

68.48

1,369.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

BRILLO COCINA GRUESO

150

14.75

2,212.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE P/PISO

100

GAL

90.27

9,027.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO 30 LBS

731

10,965.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA LIQUIDO

GAL

190

14,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO P/MANOS

GAL

216

6,480.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO

170

9,010.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESCALINE

GAL

152

7,296.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS #36

250

121.49

30,372.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

VASOS DESECHABLES C/2500

CAJ

1,100

11,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

VASOS #7 DESECHABLES C/2500

CAJ

1,700

17,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

VASOS DESECHABLES TIPO CONO C/500

CAJ

2,100

25,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 28X35 P/100 NEGRA

115

PAQ

336

38,640.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PLASTICA 36X54 P/100 P/TANQUE

115

PAQ

401

46,115.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS DE 30 GL P/100

PAQ

515

41,200.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS DE 5 GL P/100

PAQ

226

15,820.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS DE 55 GL P/100

130

PAQ

698

90,740.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

GUANTES FUERTES NEGROS

2,650.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SERVILLETAS P/500

PAQ

472

2,360.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.402548	Informe final de la selección DO1.AWD.402548	20/04/2018 16:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.45891	La lista de oferentes del proceso HDSSD-DAF-CM-2018-0021 publicada por Hospital Docente SEMMA	19/04/2018 15:47 (UTC -4 hours)	Detail