Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	131,330 Dominican Pesos
Request Reference:	CNE-DAF-CM-2018-0019
Request Name:	Adquisición suministro trimestral de insumos de cocina correspondiente al trimestre abril-junio 2018
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición suministro trimestral de insumos de cocina correspondiente al trimestre abril-junio 2018, para ser utilizados en la sede principal de esta CNE, la Dirección Nuclear y la Regional Norte, según requerimiento de la Sección de Almacén y Suministros.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Romulo Betancourt No. 361 Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	09/04/2018 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/04/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/04/2018 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/04/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/04/2018 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/04/2018 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/04/2018 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/04/2018 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/04/2018 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

231101

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

cert insumo2.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

131,330.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	115,500.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/04/2018 14:27:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

10/04/2018 14:07:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2018 10:52:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

11/04/2018 13:58:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/04/2018 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

13/04/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud insumo2.pdf		Download
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Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.398526

13/04/2018 16:53

113,093.54 Dominican Pesos

Final Report:

13/04/2018 16:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Gasper Servicios Múltiples, SRL

48,866.5 Dominican Pesos

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Suplitodo Clemzy, SRL

34,957.5 Dominican Pesos

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Brexman Dominicana, SRL

19,310.34 Dominican Pesos

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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

9,959.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
131,330.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

Fardo de café molido 1 lb.

6,000

48,000.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de azúcar blanca 5 lbs.

180

5,400.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Paquetes de azúcar crema 5 lbs

150

6,750.00

50201714 - Cremas no láct(...)

2.3.1.1.01

Potes de crema para café 1 kilogramo

350

7,000.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Latas de té frio grande 279 kilogramo

450

9,000.00

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Fardo de platos desechables #9 (muestra)

880

7,040.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

Cajas de azúcar de dieta 100/1

350

8,400.00

48101902 - Cubertería par(...)

2.3.9.5.01

Paquetes de cuchara plásticos 25/1

360.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Fardos de servilletas de mesa 500 unidad 10/1

870

7,830.00

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.9.5.01

Paquetes de vasos plásticos de 7 onz. (muestra)

600.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té frutas

230

5,750.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té limón

210

4,200.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té menta

210

4,200.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té verde

210

2,100.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té verde con menta

210

3,150.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té manzanilla

210

4,200.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de tilo

210

3,150.00

50201710 - Té de hoja

2.3.1.1.01

Cajitas de té verde con limón

210

4,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.398526	Informe final de la selección DO1.AWD.398526	13/04/2018 16:54 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.44533	La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2018-0019 publicada por Comisión Nacional de Energía	13/04/2018 14:27 (UTC -4 hours)	Detail