Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,933 Dominican Pesos   Request Reference: SIV-UC-CD-2018-0023   Request Name: Buzones, Talonario, Vinil, Sobres Manila y Banderitas de papel   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Buzon de Denuncias en Acrilico, Talonarios, Vinil Adhesivo, Banderitas de papel y sobres Manila para ser utilizado en diferentes areas de esta Institucion.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/04/2018 09:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/04/2018 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/04/2018 09:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/04/2018 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/04/2018 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/04/2018 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/04/2018 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2018 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2018 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1522954002142WjbNn   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PREV 524.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 85,933.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.2.2.01 85,933.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/04/2018 10:23:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud.pdf Download Especificaciones.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.395111 06/04/2018 10:28 101,400.94 Dominican Pesos           Final Report: 06/04/2018 10:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Printmerd, SRL 101,400.94 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,933.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 82121701 - Servicios de c(...)82121701 - Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo 2.2.2.2.01 Vinil Adhesivo Grande 13 UD 135 1,755.00           1 82121701 - Servicios de c(...)82121701 - Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo 2.2.2.2.01 Vinil Adhesivo pequeño 26 UD 45 1,170.00           1 82121701 - Servicios de c(...)82121701 - Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo 2.2.2.2.01 Talonarios 100 UD 32 3,200.00           1 82121702 - Servicios de c(...)82121702 - Servicios de copias a color o de cotejo 2.2.2.2.01 Sobres Manila 9*12 500 UD 12.94 6,470.00           1 82121702 - Servicios de c(...)82121702 - Servicios de copias a color o de cotejo 2.2.2.2.01 Sobres Manila 9*12 a un color 1,500 UD 10.93 16,395.00           1 82121701 - Servicios de c(...)82121701 - Servicios de copias en blanco y negro o de cotejo 2.2.2.2.01 Sobres Manila 12*15 500 UD 14.25 7,125.00           1 82121702 - Servicios de c(...)82121702 - Servicios de copias a color o de cotejo 2.2.2.2.01 Banderitas 600 UD 41.28 24,768.00           1 82121502 - Tipografía 2.2.2.2.01 Buzon en Acrilico 2 UD 9,240 18,480.00           1 82121502 - Tipografía 2.2.2.2.01 Hablador en Acrilico 1 UD 3,570 3,570.00           1 82121502 - Tipografía 2.2.2.2.01 Instalacion 2 UD 1,500 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.395111 Informe final de la selección DO1.AWD.395111 06/04/2018 10:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.42742 La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2018-0023 publicada por Superintendencia de Valores 06/04/2018 10:23 (UTC -4 hours) Detail