Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
100,423.74 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SIE-UC-CD-2018-0113
Request Name:
Adquisición de Toners.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Toners.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. JHON F. KENNEDY NO.3 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/04/2018 15:18:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/04/2018 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/04/2018 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/04/2018 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/04/2018 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/04/2018 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/04/2018 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/04/2018 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/04/2018 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
099
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Certificación Toners.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
100,423.74
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
100,423.74
DOP
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/04/2018 15:25:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/04/2018 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud Toners.pdf
Download
Solicitud Toners.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.395343
06/04/2018 15:27
118,500.01 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
06/04/2018 15:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Omega Tech, SA
118,500.01 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
100,423.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Toners HP CE255A Negro. (originales)
14
UD
6,610.17
92,542.38
2
44103101 - Correas de imp
(...)
44103101 - Correas de impresoras, fax o fotocopiadoras
2.3.9.2.01
Toner HP CC364A (originales).
1
UD
7,881.36
7,881.36
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.395343
Informe final de la selección DO1.AWD.395343
06/04/2018 15:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.42926
La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2018-0113 publicada por Superintendencia de Electricidad
06/04/2018 15:25
(UTC -4 hours)
Detail