Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 358,020 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2018-0201   Request Name: MATERIAL GASTABLE DE LIMPEZA E HIGIENE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE LIMPEZA E HIGIENE PARA LA 27 SUBESTACIONES, PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. ISABEL AGUIAR, CLUB CDEEE Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/04/2018 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/04/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/04/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2018 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2018 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2018 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/04/2018 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2018 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2018 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-043110-2018   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CF-043110-2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 358,020.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.03 358,020.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud DSG-246-18_2018040209410900.pdf Download CF-043110-2018.pdf Download Ficha 1.jpg Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 358,020.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 DESINFECTANTE MISTOLIN 648 GAL 100 64,800.00           2 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO 324 GAL 85 27,540.00           3 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 AXION PARA FREGAR EN PASTA 648 UD 50 32,400.00           4 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 LIMPIA CRISTAL 648 UD 80 51,840.00           5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 ACE EN POLVO 3,240 LB 30 97,200.00           6 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 DESCALIN 324 GAL 80 25,920.00           7 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.03 CLORO 648 GAL 90 58,320.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...