Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,010 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2018-0036   Request Name: Reparación a la Jeepeta Suzuki Vitara placa G038691, asignada a la Regional Valdesia.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Reparación a la Jeepeta Suzuki Vitara placa G038691, asignada a la Regional Valdesia.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 05/04/2018 15:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 05/04/2018 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/04/2018 15:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 05/04/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 05/04/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 05/04/2018 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 05/04/2018 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 05/04/2018 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/04/2018 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/04/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 09/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0084   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-0084.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 27,010.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 19,160.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2018 10:33:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/04/2018 15:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PPAF-0084.pdf Download RESOLUCION 15-08.pdf Download Solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.396007 10/04/2018 09:35 32,013.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 10/04/2018 09:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro de Tecnología Automotriz R&L, SRL 32,013.4 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 22,510.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25171715 - Rotores de fre(...)25171715 - Rotores de frenos de disco 2.3.9.8.01 Disco de frenos rectificado 2 UD 500 1,000.00           2 26101711 - Bielas 2.6.5.6.01 Bieletas delantera 2 UD 1,300 2,600.00           3 25174208 - Eje de bloqueo 2.3.9.8.01 Punta de eje delantera 2 UD 3,600 7,200.00           4 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Kit bandas de frenos delantero 1 UD 1,700 1,700.00           5 25171718 - Kits de repara(...)25171718 - Kits de reparación de frenos 2.3.9.8.01 Kit bandas de frenos traseros 1 UD 1,700 1,700.00           6 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Rótulas 2 UD 1,900 3,800.00           7 25172010 - Barra anti - (...)25172010 - Barra anti - ladeo 2.3.9.8.01 Bushing barra estabilizadora 2 UD 580 1,160.00           8 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Alinear tren delantero 1 UD 750 750.00           9 25174212 - Ensambles de c(...)25174212 - Ensambles de columna de dirección 2.3.9.8.01 Terminales de guía 2 UD 1,300 2,600.00 1.2         Mantenimiento y reparación de Vehículos -         Subtotal 4,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Mano de obra 1 UD 4,500 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.396007 Informe final de la selección DO1.AWD.396007 10/04/2018 09:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.43066 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-CCC-PE15-2018-0036 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 09/04/2018 10:33 (UTC -4 hours) Detail