Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	97,990 Dominican Pesos
Request Reference:	DGDF-UC-CD-2018-0020
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizados en esta Institución y las diferentes Ejecutoras.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/04/2018 15:04:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/04/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/04/2018 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/04/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/04/2018 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/04/2018 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/04/2018 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	05/04/2018 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/04/2018 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/04/2018 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.7.2.03

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

001.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

97,990.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.03

5,470.00 DOP

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/04/2018 10:59:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	06/04/2018 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud Limpieza.pdf		Download
Requisicion Limpieza.pdf		Download
Acto ADM Limpieza.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.395020

06/04/2018 11:07

100,871.12 Dominican Pesos

Final Report:

06/04/2018 11:08

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sowey Comercial, EIRL

100,871.12 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de articulos de Limpieza

Subtotal
97,990.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

Cloro

GAL

1,440.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Desinfectantes

GAL

1,920.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientadores (vainilla, manzana, canela)

DOC

800

2,400.00

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Piedras Ambientadoras para baños

DOC

450

2,700.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Swaper

150

3,600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos Papel higiénico de 48 und 48/1

PAQ

950

19,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel higiénico para dispensador 12/1

PAQ

500

10,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Toallas de papel 6/1

PAQ

500

10,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

Fardos de Servilletas 10/400

PAQ

450

9,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.2.3.01

Guantes para limpieza L, M, X

DOC

450

900.00

12131706 - Fósforos

2.3.7.2.01

Fósforos 10/1

DOC

200.00

40161805 - Paño filtrante

2.3.9.8.01

Lanilla colores crema y roja

1,600.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristales 12/1

DOC

1,150

1,150.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas con su palo

DOC

1,200

3,600.00

47131815 - Limpiador de d(...)

2.3.9.1.01

Limpia Tuberias

GAL

250

1,250.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura con su palo

DOC

800

800.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.03

cloro de cisternas

GAL

110

440.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón para Fregar

DOC

250

1,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón de cuaba

PAQ

480.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón de Avena 110 G.

810.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en Spray sin olor

DOC

3,500

10,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura grandes para tanque

1,000

5,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura medianas

1,000

3,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de Basura pequeñas

1,000

1,000.00

53131626 - Desinfectante (...)

2.3.7.2.03

Jabón Liquido para manos

GAL

130

1,300.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillos Verdes con esponja

DOC

140

280.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Brillos Gordo

DOC

160.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Pinol

GAL

960.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Farola

DOC

800

800.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.9.3.01

Detergente en Polvo

2,700.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.395020	Informe final de la selección DO1.AWD.395020	06/04/2018 11:08 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.42770	La lista de oferentes del proceso DGDF-UC-CD-2018-0020 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo	06/04/2018 10:59 (UTC -4 hours)	Detail