Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 160,000 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2018-0072   Request Name: Para Gomas   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de para gomas para uso de este MIREX.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/04/2018 10:15:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/04/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/04/2018 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2018 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2018 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2018 10:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2018 10:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2018 10:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.6.6.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cuota.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 160,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.6.2.01 160,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/04/2018 15:24:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 05/04/2018 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cuota.pdf Download Solicitud.pdf Download Solicitud.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.396409 19/04/2018 12:03 155,712.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 19/04/2018 12:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Metro Tecnologia (METROTEC), SRL 155,712.8 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 160,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46161509 - Paradas de vel(...)46161509 - Paradas de velocidad 2.6.6.2.01 para gomas 40 UD 4,000 160,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.396409 Informe final de la selección DO1.AWD.396409 19/04/2018 12:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.43248 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2018-0072 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 09/04/2018 15:24 (UTC -4 hours) Detail