Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 643,950 Dominican Pesos   Request Reference: MINERD-DAF-CM-2018-0047   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza para diferentes Áreas del MINERD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza para diferentes Áreas del MINERD   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/04/2018 14:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/04/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/04/2018 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/04/2018 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/04/2018 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/04/2018 14:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/04/2018 14:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2018 14:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/04/2018 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1522779329417uTuje   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apro CM-0047-2018.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 643,950.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 442,575.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 23/04/2018 09:41:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/04/2018 10:39:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 06/04/2018 11:54:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 06/04/2018 18:18:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 07/04/2018 10:19:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 08/04/2018 14:43:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 09/04/2018 11:05:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 09/04/2018 14:07:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apro CM-0047-2018.pdf Download Ficha CM-0047-2018.pdf Download Pliego CM-0047-2018.pdf Download Req CM-0047-2018.pdf Download Acto Administrativo Abril-Junio.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.404423 24/04/2018 11:40 468,037.42 Dominican Pesos           Final Report: 24/04/2018 11:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 403,825.5 Dominican Pesos Download Download View Detail           Suplidora Leopeña, SRL 64,211.92 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 643,950.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido 600 GAL 113 67,800.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cloro 600 GAL 73 43,800.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Jabon Liquido de Mano 500 GAL 183 91,500.00           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Detergente en polvo (saco de 30 libras) 200 UD 846 169,200.00           5 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Lanillas Blancas 300 YD 98 29,400.00           6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Brillos verde 300 UD 16.25 4,875.00           7 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes Plásticos XL (par) 300 UD 75 22,500.00           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes Plásticos M (par) 300 UD 75 22,500.00           9 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 Guantes Plásticos L (par) 300 UD 75 22,500.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas 300 UD 120 36,000.00           11 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.4.1.01 Zafacones (Negro, Capacidad: 3 Gal/11.4.L, Dimensiones: 9 ½ dia. X 18 ½” H, 24.1 cm x 47 cmH, material plástico) 252 UD 531.25 133,875.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.404423 Informe final de la selección DO1.AWD.404423 24/04/2018 11:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.46368 La lista de oferentes del proceso MINERD-DAF-CM-2018-0047 publicada por Ministerio de Educación 23/04/2018 09:41 (UTC -4 hours) Detail