Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 47,110 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2018-0035   Request Name: Servicio de mantenimiento de camioneta Ford Ranger, placa EX-08595, asignada al departamento Administrativo.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de mantenimiento de camioneta Ford Ranger, placa EX-08595, asignada al departamento Administrativo.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2018 16:01:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 04/04/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 04/04/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 04/04/2018 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 04/04/2018 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 04/04/2018 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 05/04/2018 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/04/2018 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/04/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/04/2018 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 05/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0085   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 47,110.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.5.6.01 23,423.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/04/2018 15:56:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 04/04/2018 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Apropiaciones.pdf Download Solicitudes.pdf Download RESOLUCION 15-08.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.394635 06/04/2018 16:07 47,111.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/04/2018 16:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Electro Auto Constanza, SRL 47,111.5 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 40,266.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26101715 - Tapas de motor 2.6.5.6.01 Tapa de frentil del motor 1 UD 16,048 16,048.00           2 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.6.5.6.01 Monocorrea 1 UD 7,375 7,375.00           3 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 Silicon gris 1 UD 236 236.00           4 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite de motor 8 UD 342 2,736.00           5 40161513 - Filtros de com(...)40161513 - Filtros de combustible 2.3.9.8.01 filtro de gasoil 1 UD 897 897.00           6 40161504 - Filtros de ace(...)40161504 - Filtros de aceite 2.3.9.8.01 Filtro de aceite 1 UD 997 997.00           7 40161505 - Filtros de air(...)40161505 - Filtros de aire 2.3.9.8.01 Filtros de aire 1 UD 4,602 4,602.00           8 24101802 - Retenedoras pa(...)24101802 - Retenedoras para muelles 2.6.4.8.01 Retenedora de cigueñal 1 UD 5,841 5,841.00           9 25174004 - Refrigerante d(...)25174004 - Refrigerante de motor 2.3.9.8.01 Coolant 2 UD 767 1,534.00 1.2         Mantenimiento y reparación de Vehículos -         Subtotal 6,844.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180102 - Reparación de (...)78180102 - Reparación de Transmisión 2.2.7.2.06 Reparación de Transmisión 1 UD 6,844 6,844.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.394635 Informe final de la selección DO1.AWD.394635 06/04/2018 16:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.42618 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-CCC-PE15-2018-0035 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 05/04/2018 15:56 (UTC -4 hours) Detail