Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 22,000 Dominican Pesos   Request Reference: SIUBEN-CCC-PE15-2018-0034   Request Name: Mantenimiento a Jeepeta Nissan Xtrail G037938, asignada al Departamento Administrativo.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento a Jeepeta Nissan Xtrail G037938, asignada al Departamento Administrativo.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2018 15:55:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 04/04/2018 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/04/2018 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 04/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 04/04/2018 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 04/04/2018 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 04/04/2018 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 04/04/2018 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/04/2018 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/04/2018 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 04/04/2018 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 06/04/2018 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración PPAF-0083   Certificado de Apropiación Presupuestaria: PPAF-0083.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 22,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 6,000.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/04/2018 16:35:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/04/2018 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PPAF-0083.pdf Download Solicitud.pdf Download RESOLUCION 15-08.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.393642 09/04/2018 09:24 25,960 Dominican Pesos Active           Final Report: 09/04/2018 09:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Electro Auto Constanza, SRL 25,960 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 17,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31171503 - Rodamientos de(...)31171503 - Rodamientos de rueda 2.3.6.3.06 Rodamientos delanteros 1 UD 6,000 6,000.00           2 26111805 - Tensores de co(...)26111805 - Tensores de correa 2.6.5.6.01 Tensores de mono correa 1 UD 6,600 6,600.00           3 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Junta de tapa de válvula 1 UD 1,200 1,200.00           4 25174203 - Junta de bola 2.3.9.8.01 Rótulas 2 UD 1,800 3,600.00 1.2         Mantenimiento y reparación de Vehículos -         Subtotal 4,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Mano de obra y servicio 1 UD 4,600 4,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.393642 Informe final de la selección DO1.AWD.393642 09/04/2018 09:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.42372 La lista de oferentes del proceso SIUBEN-CCC-PE15-2018-0034 publicada por Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) 04/04/2018 16:35 (UTC -4 hours) Detail