Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 199,300 Dominican Pesos   Request Reference: PPS-DAF-CM-2018-0260   Request Name: Solicitud compra de materiales suministro de oficina para ser utilizados en diferentes departamento   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: ClosedForReplies Description: Solicitud compra de materiales suministro de oficina para ser utilizados en diferentes departamento.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2018 13:02:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/04/2018 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/04/2018 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/04/2018 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/04/2018 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/04/2018 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 06/04/2018 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2018 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2018 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0260   Certificado de Apropiación Presupuestaria: ap-0260.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 199,300.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 199,300.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type pliego condiciones materiales suministro de impresoras-0260.docx Download ap-0260.jpg Download solicitud-0260.jpg Download requerimiento-0260.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Suministros de oficina -         Subtotal 199,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder azules, de colores (resp: Ruth Villar) 1 CAJ 1,000 1,000.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Sacapuntas eléctrico (resp: Ruth Villar) 1 UD 3,000 3,000.00           3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Trituradora de papel (resp: Ruth Villar) 1 UD 4,000 4,000.00           4 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Sumadora eléctrica (resp: Ruth Villar) 1 UD 2,500 2,500.00           5 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Rollos de papel adhesivos 20 mts x 45cm (resp: Jhomary Soriano) 10 UD 500 5,000.00           6 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Felpas Rojas (resp: Annette Aboy) 1 UD 1,200 1,200.00           7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Sacapuntas eléctricos grande (resp: Jhomary Soriano) 4 UD 800 3,200.00           8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cartulinas de diferentes colores (resp: Ironelis Hernandez - División de jóvenes) 250 UD 300 75,000.00           9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Planchas de papelografos blanco resp: Ironelis Hernandez - División de jóvenes) 4 UD 1,600 6,400.00           10 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Marcadores rojo,azul,verde y negro resp: Ironelis Hernandez - División de jóvenes) 50 UD 80 4,000.00           11 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Masking type resp: Ironelis Hernandez - División de jóvenes) 20 UD 80 1,600.00           12 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Toallas sanitarias resp: Ironelis Hernandez - División de jóvenes) 100 UD 70 7,000.00           13 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Fundas de globos de diferentes colore resp: Ironelis Hernandez - División de jóvenes) 30 UD 80 2,400.00           14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Fundas negras de diferentes tanque resp: Ironelis Hernandez - División de jóvenes) 1,000 UD 80 80,000.00           15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Fardo de papel de baño 5 UD 600 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...