Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 36,150 Dominican Pesos   Request Reference: CERTV-UC-CD-2018-0117   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA DIVISION DE MAYORDOMIA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/04/2018 12:07:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/04/2018 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/04/2018 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/04/2018 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/04/2018 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/04/2018 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2018 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/04/2018 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 0397   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION FONDO MATERIALES LIMPIEZAS MAYORDOMIA.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 36,150.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 25,500.00  DOP Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 11/04/2018 12:05:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/04/2018 16:22:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 04/04/2018 17:19:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/04/2018 15:52:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/04/2018 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type MINUTA MATERIALES DE LIMPIEAZA PARA MAYORDOMIA.pdf Download MINUTA MATERIALES DE LIMPIEAZA PARA MAYORDOMIA.pdf Download CERTIFICACION FONDO MATERIALES LIMPIEZAS MAYORDOMIA.pdf Download MINUTA MATERIALES DE LIMPIEAZA PARA MAYORDOMIA.pdf Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         EQUIPO DE ASEO -         Subtotal 25,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura NEGRAS 55 GLS 100/1 15 PAQ 1,000 15,000.00           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura NEGRAS 30 GLS 100/1 15 PAQ 700 10,500.00 1.2         SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL -         Subtotal 10,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 PARES GUANTES AMARILLOS de DE LATEX LARGE PARA COCINA Y LIMPIEZA 20 UD 65 1,300.00           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 PARES GUANTES AMARILLOS de LATEX MEDIUM PARA COCINA Y LIMPIEZA 25 UD 70 1,750.00           3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 PARES GUANTES REFORZADO NEGROS LARGE PARA LIMPIEZA 20 UD 180 3,600.00           4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.2.3.01 PARES GUANTES REFORZADO NEGROS MEDIUM PARA LIMPÍEZA 20 UD 180 3,600.00 1.3         PRODUCTOS PARA LA ESTERILIZACION MEDICA -         Subtotal 400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42281903 - Cubiertas cont(...)42281903 - Cubiertas contra el polvo de esterilización 2.3.9.3.01 20 UNIDADES DE MASCARILLA ANTIPOLVO DE BUENA CALIDAD TIPO BOSAL 20 CAJ 20 400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.43807 La lista de oferentes del proceso CERTV-UC-CD-2018-0117 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 11/04/2018 12:05 (UTC -4 hours) Detail